Comparação de Páginas

O layout do arquivo da DIME-SC é composto por vários registros, veja abaixo quais os registros gerados pelo SispetroSisPetro:

Tipo	Descrição	Quadro	Observações
20	Dados do contabilista
21	Início da declaração de ICMS	00
22	Valores fiscais entradas	01
23	Valores fiscais saídas	02	Tem tratativa para Regime Especial
24	Resumo dos valores fiscais	03	Tem tratativa para Regime Especial
25	Resumo da Apuração dos Débitos	04	Tem tratativa para Regime Especial
26	Resumo da Apuração dos Créditos	05
27	Apuração para Empresas no Regime Simples	06	REVOGADO
28	Apuração especial para Bares, Restaurantes e Similares	07
29	Apuração do Regime Especial de Estimativa Fixa	08
30	Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor	09	Tem tratativa para Regime Especial
31	Débitos Específicos	10	Tem tratativa para Regime Especial
32	Informações sobre Substituição Tributária	11
33	Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos	12
41	Demonstrativo de Créditos Acumulados	41
42	Débitos por Transferência de Crédito Acumulado	42
43	Créditos Recebidos por Transferência	43
44	Créditos Presumidos	44
45	Créditos por Incentivos Fiscais	45
46	Créditos por Autorizações Especiais	46
47	Entradas de Extratores, Produtores Agropecuários e Pescadores	47
48	Receita de Prestação de Serviços e Fornecimento e Energia Elétrica	48
49	Entradas por unidade de federação	04
50	Saídas por unidade de federação	04	Tem tratativa para Regime Especial
51	Exclusões do Valor Adicionado no Mês	51
80	Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta	80
81	Ativo	81
82	Passivo	82
83	Demonstração de Resultados	83
84	Detalhamento das Despesas	84
90	Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta (Encerramento de Atividades)	90
91	Ativo (Encerramento de Atividades)	91
92	Passivo (Encerramento de Atividades)	92
93	Demonstração de Resultados (Encerramento de Atividades)	93
94	Detalhamento das Despesas (Encerramento de Atividades)	94
98	Fim da declaração	98
99	Quantidade de declarações e registros	99

Detalhamento de alguns registros

Registro 25 - Quadro 04

Item	Valor	Observações
010	Débitos por Saídas	Será zerado se for Regime Especial
020	Diferencial de alíquota Ativo Permanente	Informado em tela
030	Diferencial de alíquota Material Uso ou Consumo	Informado em tela
040	Importações Ativo Permanente	Informado em tela
050	Estornos de Créditos	Será zerado se for Regime Especial
060	Outros Estornos de Créditos	NÃO SERÁ GERADO
070	Outros Débitos	Pega da Apuração
990	Soma dos Valores acima	Valor calculado

...

Item	Valor	Observações
010	Outros Débitos + Débitos por Saídas	Será zerado se for Regime Especial
011	...	NÃO SERÁ GERADO
020	...	NÃO SERÁ GERADO
030	...	NÃO SERÁ GERADO
040	Outros Débitos + Débitos por Saídas	Será zerado se for Regime Especial
050	Saldo Anterior + Estornos de Débitos + Outros Créditos + Créditos por Entradas	Pega da Apuração
051	...	NÃO SERÁ GERADO
052	...	NÃO SERÁ GERADO
060	...	NÃO SERÁ GERADO
070	...	NÃO SERÁ GERADO
075	...	NÃO SERÁ GERADO	080	Saldo Anterior + Estornos de Débitos + Outros Créditos + Créditos por Entradas	Pega da ApuraçãoDCIP informado na tela	TELA
080	DCIP informado na tela	TELA
090	...	NÃO SERÁ GERADO
100	...	NÃO SERÁ GERADO
105	...	NÃO SERÁ GERADO
110	...	NÃO SERÁ GERADO
120	Imposto a Recolher	Desconsiderará as saídas se for Regime Especial Empresa Sem Movimento e sem Saldo NÃO SERÁ GERADO
130	...	NÃO SERÁ GERADO
999	Imposto a Recolher	Desconsiderará as saídas se for Regime Especial Empresa Sem Movimento e sem Saldo NÃO SERÁ GERADO
140	Saldo Credor p/ Mês Seguinte	Desconsiderará as saídas se for Regime Especial
150	...	NÃO SERÁ GERADO
998	Saldo Credor p/ Mês Seguinte	Desconsiderará as saídas se for Regime Especial
160	...	NÃO SERÁ GERADO
170	...	NÃO SERÁ GERADO
180	...	NÃO SERÁ GERADO
190	...	NÃO SERÁ GERADO

...

Item	Valor	Origem
010	Total BaseICMS de Saídas	Livro Fiscal
020	Valor do IPI	Informado em tela
030	Despesas Acessórias	Informado em tela
040	Total BaseICMS de Saídas	Livro Fiscal
050	Débitos por Saídas	Pega da Apuração
060	Total BaseICMS ST de Saídas	Livro Fiscal
070	Débitos por Saídas ST	Pega da Apuração
080	Débitos por Saídas ST	Pega da Apuração
090	Saldo Credor Anterior ST	Pega da Apuração
100	Devolução de Mercadorias	Informado em tela
110	Ressarcimento ICMS ST	Informado em tela
120	Outros créditos ST	Pega da Apuração
130	Soma 090+100+110+120	Valor calculado
140	...	NÃO SERÁ GERADO
150	...	NÃO SERÁ GERADO
155	...	NÃO SERÁ GERADO
160	...	NÃO SERÁ GERADO
170	Saldo Devedor ST	Se for Regime Especial retira os Débitos ST Empresa Sem Movimento e sem Saldo NÃO SERÁ GERADO
190	Saldo Credor ST	Se for Regime Especial retira os Débitos ST
999	Imposto a Recolher ST	Pega da Apuração Empresa Sem Movimento e sem Saldo NÃO SERÁ GERADO
998	Saldo Credor p/ Mês Seguinte ST	Pega da Apuração

...

Campo	Valor para ICMS Próprio	Valor para ICMS Subst
Origem	1	2
Código da Receita	Informado em tela	Informado em tela
Data	tela	Informado em tela
Valor recolhimento	Imposto a Recolher (Pega da Apuração)	Imposto a RecolherST (Pega da Apuração)
Classe Vencimento	Informado em tela	Informado em tela

Dados Contábeis Anuais

Registro 80

Código	Descrição	Origem
010	Estoque no início do exercício	Tela
020	Estoque no fim do exercício	Tela
030	Receita bruta de vendas e serviços	Tela

Registro 81

Código	Descrição	Origem
110	(=) Circulante	111+113+121+123+128
111	Disponibilidades	Tela
113	Contas a receber do circulante	Tela
121	Estoque de mercadorias e matéria-prima	Tela
123	Outros estoques	Tela
128	Outras contas do ativo circulante	Tela
130	(=) Realizável a longo prazo	131+148
131	Contas a receber do realizável	Tela
148	Outras contas do realizável	Tela
150	(=) Permanente	151+155+157
151	Investimentos	Tela
155	Imobilizado (líquido)	Tela
157	Diferido (líquido)	Tela
199	(=) Total geral do ativo	110+130+150

Registro 82

Código	Descrição	Origem
210	(=) Circulante	211+213+215
211	Fornecedores	Tela
213	Empréstimos e financiamentos	Tela
215	Outras contas do passivo circulante	Tela
230	(=) Exigível a longo prazo	Tela
240	(=) Resultados de exercícios futuros	Tela
269	(=) Passivo a Descoberto	Tela
270	(=) Patrimônio líquido	(271+278-279)
271	Capital social	Tela
278	Outras contas do patrimônio líquido	Tela
279	Outras contas do patrimônio líquido(de valor negativo)	Tela
299	(=) Total geral do passivo	(210+230+240+269+270)

Registro 83

Código	Descrição	Origem
310	Receita bruta vendas/serviços	Tela
311	Deduções da receita bruta	Tela
320	(=) Receita líquida vendas/serviços	310-311
323	Custo da mercadoria ou produtos vendida(os) ou dos serviços prestados	Tela
330	(=) Lucro bruto	320-323
331	(=) Prejuízo bruto	323-320
333	Outras receitas operacionais	Tela
335	Despesas operacionais	Tela
340	(=) Lucro operacional	330-331+333-335
341	(=) Prejuízo operacional	330-331+333-335
343	Receitas não operacionais	Tela
345	Despesas não operacionais	Tela
350	(=) Resultado antes do I.R. e da contribuição social	340-341+343-345
351	(=) Resultado negativo antes do I.R. e da contribuição social	340-341+343-345
353	Provisão para o IR e para a contribuição social	Tela
360	(=) Resultado após o I.R. e a contribuição social	350-351-353
361	(=) Resultado negativo após o I.R. e a contribuição social	350-351-353
363	Participações e contribuições	Tela
398	(=) Prejuízo do exercício	360-361-363
399	(=) Lucro do exercício	360-361-363

Registro 84

Código	Descrição	Origem
411	Pró-labore	Tela
412	Comissões, salários, ordenados	Tela
431	Combustíveis e lubrificantes	Tela
421	Encargos sociais	Tela
422	Tributos federais	Tela
423	Tributos estaduais	Tela
424	Tributos municipais	Tela
432	Água e telefone	Tela
433	Energia elétrica	Tela
441	Aluguéis	Tela
451	Serviços profissionais	Tela
442	Seguros	Tela
443	Fretes e carretos	Tela
461	Despesas financeiras	Tela
498	Outras despesas	Tela
499	(=) Total	411:498

Versões comparadas

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Chave

Detalhamento de alguns registros

Dados Contábeis Anuais