A partir do painel Detalhes é possível acionar o painel De/Para localizado no menu inferior da tela.
Nesta Nessa tela, o SISPETRO SisPetro permitirá que seja indicado o De/Para que será utilizado para este fornecedor na Importação de XML.
Para que o usuário possa realizar alterações no De/Para ele deve estar com o perfil 'Pode Informar De/Para para Fornecedor e Cliente 'em habilitado. Veja mais em Painel Segurança (Usuários).
Caso não seja informado nesta nessa tela o De/Para, o SISPETRO assumira SisPetro assumirá o informado na tela de Importação de NF-e como padrão.
Caso queira utilizar o informado na tela de Importação basta limpar o campo pressionando a tecla "tecla backspace" do do teclado.
Para facilitar após ter informado o De/Para e haja a necessidade de edita-lo editar, clique no botão 
e será levado direto para a tela do item selecionado.
Será permitido informar De/Para os seguinte itens:
- Natureza de Operação: Este este de/para poderá ser um criado exclusivamente para este fornecedor ou um geral.
- Série: um Fornecedor pode utilizar diversas séries, e como este campo faz parte da chave de acesso de uma NF-e ou CT-e, tem que ser indicado a Série correta.
- Transportadora: Este este será identificado automático pelo CNPJ conforme configuração da Natureza de Operação.Tabela de Preço: Poderá
- Frota: este será identificado automático pela placa conforme configuração da Natureza de Operação.
- Tipo de cobrança: poderá utilizar um De/Para do Geral pois esta informação é obrigatória na inclusão da nota fiscal ou um exclusivo para este fornecedor.
- Vendedor: Poderá poderá utilizar um De/Para do Geral pois esta informação é obrigatória na inclusão da nota fiscal.
- Produto: pode ser informado um de/Para com os códigos do produto do fornecedor.
- Unidade e medida: Poderá poderá utilizar um De/Para do Geral pois esta informação é obrigatória na inclusão da nota fiscal.
- Série: Um Fornecedor pode utilizar diversas séries, e como este campo faz parte da chave de acesso de uma NF-e ou CT-e, tem que ser indicado a Série correta.
- Frota: Este será identificado automático pela placa conforme configuração da Natureza de Operação.
- Tipo de cobrança: Poderá utilizar um De/Para do Geral pois esta informação é obrigatória na inclusão da nota fiscal ou um exclusivo para este fornecedor.Situação do Frete: poderá informar um De/Para da situação do frete da nota.
Além dos De/Para, a partir da versão 10.24, foi criado o campo Verificação Código Produto Fornecedor (De/Para de Produto) no PMM. Há duas opções:
- Segue perfil do Sistema: irá seguir a opção que foi selecionada no Perfil de Sistema - Aba Compras - Campo Verificação Código Produto Fornecedor (De/Para de Produto) no PMM
- Nunca Valida: na inclusão de um PMM para esse fornecedor o campo Código Produto Fornecedor não será validado na inclusão do item do PMM. Para mais informações, ver Pedido de Movimentação de Material