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No painel Importação NF  é configurado toda a parte de importação da nota fiscal. 


Quadro Importação NF's

  • Campo CST do Item da NF
    • Utiliza Configuração da Natureza ou Produto: Ao realizar a Importação de NF, o CST do Item será preenchido de acordo com o valor cadastrado no campo "C.S.T Produto" da Aba "Por Filial/Geral" da Natureza, caso o mesmo não esteja preenchido, será utilizado o valor definido na "Aba Ficha" Produto do cadastro de Produto. Lembrando que o campo deve ser preenchido com 3 (três) caracteres, podendo informar o carácter "?" (interrogação), que indica que no lugar da "?", será substituído pelo valor que estiver cadastrado no CST do produto na mesma posição da "?".

      Exemplo:
      CST informado na natureza de operação: ?4?
      CST cadastrado no produto: 123
      Valor que será salvo ao faturar a nota: 143

      Se este campo não estiver preenchido ou o tamanho do conteúdo informado for menos que 3 (três), a nota irá salvar o CST com o CST cadastrado no produto.
    • Utiliza CST vindo do arquivo (quando houver): Na importação será carregado o valor do CST contido no arquivo de Importação. Veja Manutenção de Importação de Notas Fiscais.
  • Geração de Parcelas do Contas Pagar/Receber: 
      • Através dos vencimentos do arquivo: Na importação do arquivo, será carregada a data que nele contém. Caso não haja o usuário deverá indicar uma manualmente
      • Através da condição de pagamento: Na importação, o SisPetro não verificará a data que contida no arquivo mas sim a condição de pagamento informada no cliente ou fornecedor. 
      • Através da condição de pagamento se não tiver vencimento: Na importação, o SisPetro verificará se no arquivo não possuir a data de vencimento, o SisPetro considera o vencimento da condição de pagamento informada no cliente ou fornecedor. Tabela Condições Pagamento
  • Série da NF
    • Utiliza Configuração da Natureza: Ao realizar a Importação de NF, a Série vinda no arquivo de importação será ignorada e utilizada a série definida na Natureza de Operação.
    • Aplica De/Para Quando Possível:  Nesse caso o código da Série vinda do arquivo sofre a transformação De/Para previamente cadastrada. Veja Manutenção De/Para.
  • Unidade de Medida Utilizada na Importação
    • Cadastrada no produto: Durante o processo de importação, a unidade de medida importada será a definida no Cadastro de Produtos.
    • Vinda no arquivo ou De/Para: Durante o processo de importação, primeiramente o sistema verá se existe algum De / Para cadastrado para o valor lido do arquivo, caso exista fará o De/Para e caso não exista, utilizará o valor lido no arquivo de importação.

  • Valor do IPI
    • Considera os valores de Base, Alíquota e Imposto vindos no arquivo: Ao realizar a importação de NF, o campo de IPI ira pegar os valores do IPI informados no arquivo XML.
    • Desconsidera os valores do arquivo (IPI ficará zerado sempre): Ao realizar a importação de NF, desconsidera os valores de IPI informado no arquivo XML. 

  • Valor do Desconto
    • Considera o valor de Desconto vindo no arquivo (não usará os Descontos via Tipo de Documento): Ao realizar a importação de NF, puxa o desconto informado no arquivo XML.
    • Desconsidera os valores do arquivo: Na importação de NF desconsidera o valor do desconto informado no arquivo XML.

  • Observações
    • Salva as observações (Informações Complementares e Informações Adicionais de Interesse do Fisco) vindas no arquivo: Ao realizar a importação de NF, puxa as observações informadas no arquivo XML.
    • Desconsidera as observações vindas no arquivo: Na importação de NF, desconsidera as observações informadas no arquivo XML.
  • Valor do ICMS Próprio
    • Considera os valor de Base, Alíquota e Imposto vindos do arquivo: O sispetro respeitará, exatamente, o que estiver no arquivo XML, não fazendo nenhum cálculo.
    • Faz o cálculo conforme configurado no SisPetro: O sispetro fará o calculo, baseado nas alíquota já cadastradas, utilizadas nas NFs manuais
  • Valor do ICMS Substituição
    • Considera os valor de Base, Alíquota e Imposto vindos do arquivo: O sispetro respeitará, exatamente, o que estiver no arquivo XML, não fazendo nenhum cálculo.
    • Faz o cálculo conforme configurado no SisPetro: O sispetro fará o calculo, baseado nas alíquota já cadastradas, utilizadas nas NFs manuais
  • Valor do Seguro
    • Considera o valor do Seguro vindo no arquivo: Ao realizar a importação de NF, considera o valor do seguro informado no arquivo.
    • Desconsidera os valores do arquivo (valor ficará zerado sempre): Ao realizar a importação de NF, considera o valor do seguro como Zero.

  • Valor Despesas Acessórias 
    • Considera o valor de Despesas Acessórias vindo no arquivo: Ao realizar a importação de NF, considera o valor das despesas acessórias informado no arquivo.
    • Desconsidera os valores do arquivo (valor ficará zerado sempre): Ao realizar a importação de NF, considera o valor das despesas acessórias como Zero.

  • Cancelamento de Frete da NF de origem da devolução
    • Nunca cancela: Não cancela o frete da nota de origem.
    • Cancela e para o processo se não for possível cancelar:  Realiza o cancelamento do frete da nota de origem, caso não seja possível realizar o cancelamento o processo é interrompido. 
    • Cancela e continua o processo se não for possível cancelar: Realiza o cancelamento do frete da nota de origem, caso não seja possível realizar o cancelamento o processo continua normalmente.




 




  • Sem rótulos