O processo de recebimento de Nota Fiscal quando a empresa controla Pedido de Movimentação de Material com Ordem de Carregamento de Transferência deve ser acessado a partir do Menu
Movimentação / Movimentação de Material / Recebimento de Material.
O sistema irá perguntar se o Recebimento é através de Ordem de Carregamento
Responder que Sim para que seja possível fazer o vínculo com a OC de Transferência que foi gerada com pedido de movimentação de material. Necessário para pedidos cujo tipo de recebimento seja Transferência entre Depósitos ou Transferência entre Filiais.
Caso a OC de Transferência seja faturada parcialmente, desmarcar a opção É o último item da OC? e marcá-lo apenas na última nota fiscal que será faturada para essa OC. Caso seja necessário cancelar as Notas Fiscais deve-se cancelar primeiro a que foi marcada com a opção É o último item da OC.
Responder que Não para recebimentos diretos, sem OC, ou seja para pedidos cujo tipo de recebimento seja Direto do Fornecedor. Vide Processo de Recebimento.
Inclusive esta NF pode gerar Contas a Pagar (manual ou por meio de NF) em moeda estrangeira. Para mais informações, vide o link Inclusão de Contas a Pagar em moeda estrangeira.
Se no momento da inclusão da OC de transferência foi feito também o vínculo com um Contrato de Venda futura no final desse processo de recebimento será gerado automaticamente uma OC de Venda e um Pedido de Venda.
A partir da versão 9.22 temos a opção de utilizar a opção de grupo econômico no recebimento. Veja detalhes de como configurar o grupo econômico para fornecedor em Grupo Econômico - Fornecedores.