A geração do arquivo de Ressarcimento para Amazonas pode ser acionado pelo Menu Relatórios / Controladoria / Ressarcimento ICMS - AM:
Aba Notas
- Empresa: Deve ser informada a empresa.
- Período: Referente à Data de Movimentação da NF, não podendo ter a data final maior que a data atual
- Notas Fiscais de Venda:
- Todas
- Somente com Ressarcimento
- Somente com Complemento
- Notas Fiscais de Compra:
- Todas
- Somente com ICMS ST
- Ao clicar no botão Atualiza serão apresentadas os itens de NF conforme os filtros informados, desde que o produto seja Combustível
Só serão apresentadas as notas do tipo Vendas e Compras
Aba Produtos
- Para envio do código do produto no fornecedor, será verificado se na NF tem o código salvo. Caso não tenha, será utilizado o De/Para de Produto vinculado ao Fornecedor (que é utilizado para Importação), se houver. Na ausência de ambos, o código do produto no fornecedor não será enviado.
- No caso de ser encontrado mais que um Fornecedor nas NF de entrada para o produto, o mesmo será enviado mais de uma vez no arquivo.
- Se as NF de um mesmo fornecedor tiver mais que um código para o mesmo produto do Sispetro, o produto será enviado mais de uma vez no arquivo
- A unidade de medida do fornecedor será enviada conforme a unidade de medida informada no Sispetro ao lançar a NF
Caso algum produto que deveria aparecer e não está, verifique se o produto está cadastrado com o tipo de produto igual a combustível. E caso algum produto não combustível esteja aparecendo, verifique o tipo de produto. Ver em Tabela de Produtos - aba Ficha Produto > campo Tipo Produto
Edição da Tela
- No grid o usuário poderá marcar as NF/Produtos que devem ser enviadas (ou usar o botão Marca/Desmarca)
- Será possível incluir/retirar colunas, bem como mudá-las de posição
Geração do arquivo
Após selecionadas as NF e os produtos, o usuário deve informar os nomes/caminho dos arquivos de produtos e Notas e clicar no botão Gera Arquivos. Serão gerados os arquivos na pasta informada:
