Ressarcimento ICMS - AM
- Danilo da Silva Oliveira Vieira
- Mario Ianagui
- Giovana da Silva Nunes
A partir da versão 10.13, foi implementada a geração do arquivo de notas de saídas vinculadas a notas de entradas.
Para vincular as últimas notas de entrada nas notas de saídas, deve seguir as configurações em Dados Gerais (Painel Por Filial) e Vínculo de NF com Última NF de Entrada. As configurações de vínculos automáticos são válidas a partir da configuração das naturezas. Para as notas já emitidas é necessário vincular manualmente conforme Vínculo de NF com Última NF de Entrada.
A geração do arquivo de Ressarcimento para Amazonas pode ser acionado pelo Menu Relatórios / Controladoria / Ressarcimento ICMS - AM:
Aba Notas
- Empresa: Deve ser informada a empresa.
- Período: Referente à Data de Movimentação da NF, não podendo ter a data final maior que a data atual
- Notas Fiscais de Venda:
- Todas
- Somente com Ressarcimento
- Somente com Complemento
- Notas Fiscais de Compra:
- Todas
- Somente com ICMS ST
- Ao clicar no botão Atualiza serão apresentadas os itens de NF conforme os filtros informados, desde que o produto seja Combustível
- Por padrão todas as notas são marcadas para enviar no arquivo. Caso tenha notas que não devem sair no arquivo, desmarque-as.
Só serão apresentadas as notas do tipo Vendas e Compras
Aba Produtos
- Para envio do código do produto no fornecedor, será verificado se na NF tem o código salvo. Caso não tenha, será utilizado o De/Para de Produto vinculado ao Fornecedor (que é utilizado para Importação), se houver. Na ausência de ambos, o código do produto no fornecedor não será enviado.
- No caso de ser encontrado mais que um Fornecedor nas NF de entrada para o produto, o mesmo será enviado mais de uma vez no arquivo.
- Se as NF de um mesmo fornecedor tiver mais que um código para o mesmo produto do SisPetro, o produto será enviado mais de uma vez no arquivo
- A unidade de medida do fornecedor será enviada conforme a unidade de medida informada no SisPetro ao lançar a NF
- Por padrão todos os produtos são marcados para enviar no arquivo. Caso tenha produtos que não devem sair no arquivo, desmarque-os.
Caso algum produto que deveria aparecer e não está, verifique se o produto está cadastrado com o tipo de produto igual a combustível. E caso algum produto não combustível esteja aparecendo, verifique o tipo de produto. Ver em Tabela de Produtos - aba Ficha Produto > campo Tipo Produto
Aba NF Saída X Entrada
- São apresentadas as notas de saída cujas naturezas estejam marcadas para vincular.
- Por padrão todas as notas são marcadas para enviar no arquivo. Caso tenha notas que não devem sair no arquivo, desmarque-as.
Edição da Tela
- Será possível incluir/retirar colunas, bem como mudá-las de posição
Geração do arquivo
Após selecionadas as notas, os produtos e as notas vinculadas, o usuário deve informar os nomes/caminho dos arquivos de Notas, Produtos e NF Saída X Entrada e clicar no botão Gera Arquivos. Serão gerados os arquivos na pasta informada:
