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Para habilitar o Serviço de Pagamento Eletrônico deve-se acessar o Hermes Controlador, na aba Informações Serviços, selecionar Pagamento Eletrônico e clicar em 

Abrirá a tela de configurações, que deverá ser preenchida conforme instruções abaixo descritas:


  • Intervalo Entre as Execuções: informar o intervalo de tempo que o serviço será executado. O tempo mínimo que pode ser definido é de 3 minutos.
  • Horário de Execução: definição do período que o serviço será executado, respeitando o tempo de intervalo entre as execuções.
  • Executar Automaticamente Quando Servidor for Iniciado: parâmetro que define se o serviço deve ser iniciado sempre que o Servidor Hermes for iniciado. 
  • Pasta de Remessa do PagFor: caminho que indica a geração dos arquivos de remessa referente ao pagamento de fornecedores.
  • Pasta de Remessa do Pag. de Tributos: caminho que indica a geração dos arquivos de remessa referente ao pagamento de tributos.
  • Pasta de Retorno do PagFor: caminho que indica a gravação dos arquivos de retorno referente ao pagamento de fornecedores.
  • Pasta de Retorno do PagFor com Erro: caminho que indica a gravação dos arquivos de retorno que apresentaram algum erro, referente ao pagamento de fornecedores.
  • Pasta de Retorno do PagFor Processados: caminho que indica a gravação dos arquivos de retorno que foram processados, referente ao pagamento de fornecedores.
  • Pasta de Retorno do Pag. Tributos: caminho que indica a gravação dos arquivos de retorno referente ao pagamento de tributos.
  • Pasta de Retorno do Pag. Tributos com Erro: caminho que indica a gravação dos arquivos de retorno que apresentaram algum erro, referente ao pagamento de tributos.
  • Pasta de Retorno do Pag. Tributos Processados: caminho que indica a gravação dos arquivos de retorno que foram processados, referente ao pagamento de tributos.
  • Pasta dos Arquivos de Importação SMI: caminho onde estão localizados os arquivos SMI, que são responsáveis pelo processo de pagamento eletrônico, seja de tributos ou de fornecedores.
  • Usuário: deve-se indicar um usuário para gravar nas tabelas de log. Esta informação não afetará em nada o funcionamento ou quaisquer outras funções deste usuário.


Quando o perfil de Sistema "Nome dos arquivos de remessa" estiver marcada a opção 'Simples (Data + Num.Remessa)' os arquivos serão gerados da seguinte forma:

AAAAMMDDsssssss.RPF- Pag. Fornecedor 

AAAAMMDDsssssss.RPT - Pag. tributos

Sendo:

  • AAAA: ano
  • MM: Mês
  • DD: Dia
  • sssssss: Sequencial do arquivo de remessa


Quando o perfil de Sistema "Nome dos arquivos de remessa" estiver marcado a opção 'Com Tipo Pagamento, Código Banco, Nome Empresa e Data/Hora' os arquivos serão gerados da seguinte forma:

PAGFOR_BBB_CCC_ddmmyyyynnnnnn.TXT - Pag. Fornecedor 

PAGTRIB_BBB_CCC_ddmmyyyynnnnnn.TXT - Pag. tributos

Sendo:

  • PAG: Fixo.
  • BBB: Código do Banco, por exemplo 237.
  • CCC: Nome usual da Empresa com até 15 caracteres.
  • ddmmyyyynnnnnn: Data e hora atual.


Clique em  para salvar as configurações e sair da tela.

Clique em  para não salvar as configurações e sair da tela.

Após configurado o serviço, na tela principal do Hermes Controlador, clique em  para verificar se todas as configurações estão corretas.

Clique em  para ativar o serviço. Caso a opção Executar Automaticamente Quando Servidor for Iniciado estiver desmarcada, ao reiniciar o Hermes Servidor, o serviço ficará desativado.

Clique em  para desativar o serviço. Caso a opção Executar Automaticamente Quando Servidor for Iniciado estiver marcada, ao reiniciar o Hermes Servidor, o serviço ficará ativado.

Clique em  para forçar a execução do serviço, independente do intervalo e do horário de execução.

  • Sem rótulos