Emissão de NF X Situação de Frete

• Na Emissão da NF-e a partir da v4.0 é necessário informar se a situação do Frete é por conta do Emitente (empresa) ou Destinatário (cliente), e informar se é transporte próprio ou de terceiros.
  Esta informação é enviada no campo <modfrete> da NF-e para realizar a identificação na Sefaz da modalidade que este frete esta sendo cobrado, se é por conta do Emitente ou do Destinatário conforme tabela vigente da SEFAZ;
  
  
• Tabela Vigente Sefaz para encaminhar modfrete na NF-e
  • 0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 
  • 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
  • 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;
  • 3=Transporte Próprio por conta do Remetente;
  • 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;
  • 9=Sem Ocorrência de Transporte.

• Exemplo de utilização: 
   
  • Frete tipo Retira: 

    • Contratação do Frete por Conta do Destinatário: na modalidade de frete será enviado 1 (no Sispetro é 2 - ver quadro abaixo)

    • Transporte Próprio por Conta do Destinatário: na modalidade de frete será enviado 4 (no Sispetro é 5 - ver quadro abaixo)

  • Frete tipo Entrega:

    • Modalidade de frete 0 (por conta do remetente - no Sispetro é 1): será enviado quando o frota utilizado não estiver com a opção Próprio marcada

    • Modalidade de frete 3 (Transporte próprio por conta do remetente - no Sispetro é 4): será enviado quando o frota utilizado estiver com a opção Próprio marcada

Configurações:

• Perfil de Sistema: definir qual a Situação do Frete a ser utilizado. Para mais informações, ver Painel Fretes.
  
  • Temos que definir a situação do Frete através da aba Frete no perfil Situação do Frete para venda Retira.
    

• Tabela de Frota: definimos o tipo de operação a ser utilizado para operações do tipo retira, e se o frota é próprio ou não.
  • Na aba Operações Retira definimos se vai Comparar Documentos, Considerar Terceiros ou Considera Próprio. Para mais informações, ver Painel Operações Retira (Frotas).
  • Na aba Detalhes definimos se o Frota é próprio ou não. Para mais informações, ver Tabela Frotas
    
    Configuração de Usuário: 
  • Aba Faturamento, grupo Notas Próprias temos o perfil Pode alterar a Situação do Frete?,  que vai definir se o usuário vai poder alterar a Situação do Frete. Para mais informações, ver Painel Faturamento (Usuários)

Nota Fiscal de Venda

• • Quando o pedido de venda for Retira, é realizado a verificação na seguinte ordem:
    • Verificar o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
    • Se estiver como Compara Documentos:

    • Caso no frota esteja como Considera Próprio ou Considera Terceiros utilizar diretamente essa opção

    • E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
    • Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa opção Situação do Frete para venda Retira.
    • Se o Cliente tiver CPF: será próprio se seu CPF estiver na lista de documentos do frota. Senão será terceiros.
    • Se o Cliente tiver CNPJ: será próprio se a raiz do seu CNPJ (8 primeiros dígitos) estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz). Senão será terceiros.
  • Quando o pedido de venda for Entrega, é realizado a verificação na seguinte ordem:
    • Verifica o Frota principal vindo do Pedido: 
    • Se for próprio para a empresa: a situação do frete será 4 - Transporte Próprio por conta do Remetente (no XML será enviado 3)
    • Se não for próprio, a situação do frete será 1 - Contratação conta remetente (no XML será enviado 0)

Nota Fiscal Manual

• • Se a NF for de emissão Própria e não for de Venda.
    • Será verificado o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
    • Se estiver como Compara Documentos:

    • Caso esteja como Considera Próprio ou Considera Terceiros utilizar diretamente essa opção

    • E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
    • Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa opção Situação do Frete para venda Retira.
    • Se o Cliente tiver CPF: será próprio se seu CPF estiver na lista de documentos do frota. Senão será terceiros.
    • Se o Cliente tiver CNPJ: será próprio se a raiz do seu CNPJ (8 primeiros dígitos) estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz). Senão será terceiros.
  • Quando a nota for Entrega, é realizado a verificação na seguinte ordem:
    • Verifica o Frota principal informado na nota:
      • Se for próprio para a empresa: a situação do frete será 4 - Transporte Próprio por conta do Remetente (no XML será enviado 3)
      • Se não for próprio, a situação do frete será 1 - Contratação conta remetente (no XML será enviado 0)

Notas de Nacionalização a partir de PMM Importação e Notas de Remessa Automática.

• • • O campo Retira/Entrega será preenchido sempre como Entrega.
    • O campo Situação do Frete será preenchido sempre como Contratação Conta Destinatário.
      

Tabela referencia no sispetro:

Para mais informações, ver:

Painel Fretes

Painel Operações Retira (Frotas)

Painel Fretes (Usuários)

Como emitir NF-e Venda