O Pedido de Movimentação de Material pode ser feito para compras corriqueiras de produtos diversos (Normal), bem como para acompanhar Contratos de Compra com controle de cota diário.

Em ambos os casos, a tela inicial para inclusão dos dados é a seguinte:

Deverão ser informados os seguintes dados:


Caso o perfil de sistema 'Na inclusão avisa se tiver adiantamentos pendentes' ao informar o fornecedor será apresentado uma tela de aviso informando a soma de todos os adiantamentos e pré-adiantamentos para o fornecedor selecionado. 




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Na versão 10.18 foi implementado o perfil " Bloqueia Requisição Compras e PMM (Direto Forn.) sem Centro Custos," perfil impede inclusão de PMM do tipo Direto do Fornecedor e requisição que não possua Centro de Custo Informado.

Para habilitar o perfil, basta acessar o  Painel Compras - Sispetro - KB Futura Tecnologia (futuranet.com.br)


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Os dados do endereço de carregamento são salvos nos campos do endereço de entrega do PMM, ficando disponíveis para uso no layout da OC (Depósitos - Aba Layout OC) e no layout do pedido de compra (Painel Compras).


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A Partir da versão 8.28 foi incluído o campo *Frete Padrão/Máx. Unit* para o usuário pode informar qual o valor máximo do frete.


A partir da versão 10.6 foram incluídos os campos Alíquota de IPI e Valor IPI, que serão mostrados na inclusão do PMM mediante configuração de perfil de sistema na aba Compras - ver Painel Compras




Nesta tela ser(ão) informado(s) o(s) produto(s) do pedido. Caso o usuário tenha permissão (Painel Compras (Usuários)), poderá definir a unidade de compra do produto, desde que a mesma esteja cadastrada previamente no produto (Tabela de Produtos).
O valor unitário do frete deverá ser informado na coluna "Frete Unit", porém, existe a possibilidade do sistema sugerir o valor unitário, assim evitando que o usuário esqueça de informá-lo. Para isso deve-se marcar a opção no perfil da empresa, menu Ferramentas / Sistema / Fretes, a opção:


O frete unitário informado em um PMM do tipo "Recebimento Direto do Fornecedor", pode ser transferido para os itens da Nota Fiscal de Compra, no momento do recebimento, inclusive, se o sistema estiver configurado de forma correta, os valores do frete serão transferidos para Manutenção de fretes. Mais informações no campo "Transfere frete unitário do PMM para a Nota fiscal", no tópico Tabela Natureza Operação . Veja também Recebimento Material.

Nesta tela também será possível incluir o valor máximo do frete através da coluna *Frete Padrão/Máx. Unit* , para isso deve-se marcar a opção no perfil da empresa, menu Ferramentas / Sistema / Fretes, a opção:

Nesta tela também será possível incluir a alíquota de IPI. O valor do IPI é calculado automaticamente, não sendo possível sua alteração. Para isso no perfil da empresa, menu Ferramentas / Sistema / Compras, deve marcar as opções:

Se o pedido for normal, poderão ser incluídos quantos produtos forem necessários. Se o pedido for com controle de cota diária, somente poderá ser informado um único produto. E se o pedido for vinculado ao adiantamento quantificado, o preenchimento do produto será simplificado, pois o preenchimento será automático, de acordo com os dados do adiantamento e o usuário deverá apenas informar a quantidade, vide maiores detalhes no tópico Adiantamento Quantificado de Fornecedor.

O produto deverá estar previamente cadastrado na tela de Produtos, podendo para cada produto ter uma data de entrega diferenciada. Lembre-se que esta data de entrega informada para o produto não interferirá no fluxo de caixa previsto.

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Após salvar o Pedido a observação informada será gravada na tabela de Observações do PMM, que pode ser visualizada através da aba de Observações na tela de Manutenção de Pedido de Movimentação de Material. Veja mais em Inclusão de Observações no PMM

Informe as observações que forem necessárias e caso tenha, pode-se vincular arquivos. Para mais informações, ver help Inclusão de Anexos ao PMM, Requisição de Material e Produtos.

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Nessa tela serão apresentados os centros de custos, podendo ser alterados via botão de Altera Distribuição. O botão só vai ficar habilitado para usuários com o perfil de usuário 'Pode distribuir Centro de Custos em Compras' marcados.

Os Centros de Custos apresentados nessa tela vão ser sugeridos conforme o Setor informado na inclusão do PMM, ou o Setor Requisitante que foi informado na requisição. O Setor informado no PMM sempre ira prevalecer sobre a requisição.

Lembrando que para serem informados os centros de custos os Setores a serem utilizados devem estar devidamente configurados com o padrão contábil. Veja mais em Critérios para Utilização de Centro de Custo.

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Caso o SisPetro esteja configurado para vincular despesas ao PMM, o usuário pode incluir, excluir e alterar. Para mais informações, ver help Controle de Despesas no PMM.

Clique em Finaliza.

Após concluir o pedido, o Sistema questiona sobre a impressão do mesmo


Através da tela de impressão de PMM, temos as seguintes opções:

Por padrão o SisPetro informa a descrição do arquivo a nomenclatura: PMM + Código da empresa + Numero da OC.

O Sistema permite a impressão do pedido em outro momento, na tela de Manutenção de Pedidos. Vide Painel Compras.

É possível também que seja enviado email para o fornecedor contendo a impressão do PMM, veja detalhes em Envio de E-mail para PMM.

No caso dos pedidos normais o processo é encerrado neste ponto. No caso dos pedidos com controle de cota a continuidade do processo será explicada no item específico a pedidos com controle de cota.

Se o usuário tiver autorização para aprovar pedidos, o pedido sai automaticamente aprovado. Se no perfil do usuário estiver marcado que sempre será pedido a aprovação, este pedido ficará pendente para aprovação. De qualquer forma, confira as configurações necessárias no perfil do usuário.