Configurações de dados das obrigações a recolher

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Last updated: 16, jun. 2015 by Mario Ianagui
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A geração da EFD ICMS IPI utiliza informações da Apuração Fiscal nos Registros do Bloco E. A partir da versão 7.27 todas as informações pertinentes a este bloco poderão ser geradas conforme configurações de sistema e da apuração fiscal. 

Vejamos o que precisará ser configurado.

Definir a Obrigação a Recolher para a empresa:

Acessar o menu Ferramentas > Sistemas > aba Livro Eletrônico.

Configurar no quadro ICMS Próprio, os campos:

  • Código da Obrigação a Recolher: Definir o código da obrigação a ser considerada para o ICMS Próprio.
  • Sequencial do Processo Referenciado: Definir o sequencial do processo referenciado a ser considerado para o ICMS Próprio.

Configurar no quadro ICMS ST, os campos:

  • Código da Obrigação a Recolher: Definir o código da obrigação a ser considerada para o ICMS Próprio.
  • Sequencial do Processo Referenciado: Definir o sequencial do processo referenciado a ser considerado para o ICMS Próprio.

Os dados informados nesta tela serão apresentados na Apuração Fiscal, e consequentemente serão gerados nos registros E116 (para ICMS Próprio) e E250 (para ICMS ST).

 

Definir os Códigos da Receita nas UF's geradas na Apuração Fiscal

Acessar o menu Tabelas Auxiliares > Faturamento > UF > aba Detalhes > aba inferior Dados Gerais.

Para cada UF utilizada pela empresa na Apuração Fiscal, deverá ser configurado o respectivo código da receita para os campos:

  • Cód. Receita ICMS Próprio
  • Cód. Receita ICMS ST

Os dados informados nesta tela serão apresentados na Apuração Fiscal.