É possível configurar a Natureza de Operação para gerar automaticamente as informações de Ajuste Livro/SPED, para mais detalhes acesse Impostos (Painel Por Filial).
Caso a Natureza de Operação não esteja não configurada para incluir automaticamente o Ajuste, ao final da inclusão da Nota Fiscal pela Manutenção de NFs, pode ser adicionado um ajuste manualmente em uma Nota Fiscal, que será incluído na Apuração/SPED.
Tela de Ajustes Livro/SPED por NF:
- Dados da NF/Itens: somente informativos
- Dados do Ajuste: Dados para ajuste o preenchimento é realizado pelo usuário
- Tipo de ICMS: Informamos se vai ser um ajuste para o ICMS Próprio ou ST.
- Tipo: Nesse campo informamos o tipo de ajuste podendo ser: Outros Débitos, Outros Créditos, Estorno de Débitos, Estorno de Créditos, Deduções, Débitos Especiais ou Informativo.
- Tipo de Apuração:
- O usuário poderá escolher um tipo de apuração compatível com o Tipo (como na Apuração, sendo que Informativo é para tipos de apuração indiferente).
- Esse campo pode não ser informado se o tipo for igual à Informativo.
- Ao ser escolhido deve sugerir o tipo de Ajuste conforme o que estiver configurado nele.
- Tipo de Ajuste: Um dos ajustes cadastrados na tabela LFEAjusteInfo (uso do SPED). Seu cadastro é realizado através do conjunto de dados 'EFD - Tabela Auxiliares' que fica em Manutenção de Conjunto de dados para o SPED.
- Histórico: Usuário pode escolher um código de histórico pré-cadastrado no Sispetro.
- Descrição do Ajuste: Será sugerido a partir do histórico informado.
- Tipo de ICMS: Informamos se vai ser um ajuste para o ICMS Próprio ou ST.
Validações:
Ter o Valor ou Valor de Outros preenchido (maior que zero).
Ter o Tipo de ICMS, Tipo, Histórico e Descrição do Ajuste preenchidos.
Ter o Tipo de Apuração ou Tipo de Ajuste preenchido.
Os ajustes salvos serão levados para a Apuração Fiscal e para o SPED, preenchendo os registros E110, E111, E210, E220 e C197 / D197.