Para configuração de retenção de PIS/COFINS a partir da nota fiscal.
As configurações a seguir, são para Retenção PIS/COFINS e também para o registro do REINF R-4020.
Os registros R-4020, trata-se de pagamentos, créditos a beneficiário pessoa jurídica.
É possível automatizar o processo de preenchimento automático para os registros R-4020 no SisPetro.
Configurações necessárias
Classificação do desconto - selecione a opção conforme o tipo de imposto/contribuição:
- Outros: não participa dos registros R-4020
- PIS: participa dos registros R-4020
- COFINS: participa dos registros R-4020
- CSLL: participa dos registros R-4020
- IRRF: participa dos registros R-4020
- Previdência Social: participa dos registros R-2010.
- Utiliza atualmente a configuração do perfil de sistema. Para mais informações, ver Preenchimento Automático REINF - R2010
- Valor Agregado (PIS/COFINS/CSLL): participa dos registros R-4020
- Marcar "Calcula Desconto?"
- Grupo de Contabilização Selecionar Faturamento
- Clique em Inclui para Configuração do Desconto para inserção da fórmula Cálculo de Descontos-Acréscimos
- Cadastro de Produtos - aba Dados Adicionais:
- Natureza do Rendimento (Registro 4020)
- Selecione a natureza do rendimento.
- Tabela Tipo Desconto
- Selecione o tipo de Cálculo a efetuar. Desconta Valor Calculado ou Acrescenta Valor Calculado
- Seleciona no campo Tipo a opção Fórmula.
- No Quadro Conta para Contabilização do Desconto/Acréscimo
- Marcar Acompanha lançamento de débito caso seja um desconto
- Marcar Acompanha lançamento de crédito caso seja um acréscimo
- Natureza de Operação (Dados Gerais)
- Tipo Documento: selecionar o tipo de documento utilizado
- Natureza de Operação Contabilização (Painel Geral)
- Quadro Descontos
- Campo Acréscimo/Desconto marcar Automático
- Quadro Descontos