O preenchimento de dados na Nota Fiscal é basicamente o mesmo para todos os tipos de Nota que o Sistema possui:
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Ao emitir a nota o SisPetro perguntará se a Nota será através da Ordem de Carregamento, caso seja veja help Notas Fiscais Com Ordem de Carregamento
Caso contrário, abrirá a seguinte tela...
- Código Entidade: Código do fornecedor/cliente da OC escolhida. Nas notas de recebimento é permitido informar uma entidade diferente da entidade da OC selecionada.
- Destaca frete no rodapé da Nota Fiscal: Através deste campo, o sistema identificará se o cálculo do valor do frete informado no item da nota fiscal, atualizando automaticamente o valor total do frete presente na nota fiscal em questão. Ver Destaque de frete na Nota Fiscal.
- Número Pedido: Será indicado o número do pedido, para casos de notas de recebimento originada de Recebimento Material , para os demais casos não será habilitado este campo.
- Natureza de Operação: Indique qual Natureza de Operação será utilizada. Caso não saiba o código, aperte <enter> para que o Sistema abra una janela de pesquisa. Se for escolhida uma natureza de operação que não gera movimento de estoque ou obrigação no Contas a Pagar/Receber, o Sistema irá alertá-lo disso neste momento.
- Tipo Documento: Indique o documento que está sendo gerado, por padrão é configurado na empresa (Ferramentas / Sistema / Financeiro no campo "Tipo Documento Padrão Natureza Operação") como "Nota Fiscal/Fatura", Veja mais informações em Tabela Natureza Operação).
- Histórico: É sugerido na Natureza de operação/ Dados Gerais (Painel Geral), no campo Tipo de Histórico.
- Descrição do Histórico: Este campo foi criado na versão 8.18, caso o usuário tenha permissão para altera-lo e esteja configurado na na Natureza de operação/ Dados Gerais (Painel Geral) que é do tipo "Código Histótico" . Veja mais informações em Painel Faturamento (Usuários), perfil "Pode alterar histórico NF (exceto NF de Venda)" e Dados Gerais (Painel Geral), campo Tipo de Histórico. O histórico alterado ou não, pode ser conferido na Manutenção do Contas a Pagar e Manutenção do Contas a Receber e Manutenção de Lotes
- "É o último item da OC": Só será habilitado este perfil caso a Nota Fiscal seja Com Ordem de Carregamento.
| Informações |
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IMPORTANTE: Ao informar o Código da Natureza de Operação, o sistema irá considerar e salvar no banco de dados o processo referenciado configurado para a empresa cadastrado na Tabela de Natureza de Operação (vide tópico de Processo Referenciado (Painel Por Filial)). Além do Processo Referenciado, o sistema irá salvar também, o código da situação do documento, definido na Tabela Natureza Operação. |
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| Aviso |
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O processo referenciado e o código de situação do documento serão utilizados na geração do arquivo do SPED, para maiores informações sobre a configuração do SPED, vide tópico de Manutenção de Conjunto de dados para o SPED. |
Aperte o botão Avança.
Os endereços para Notas de Venda e demais Notas de Saídas, são oriundos do cadastro de clientes e de acordo com a configuração serão apresentadas nessa tela, vide detalhes em Outros Endereços
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Cabe lembrar que para as Notas de Venda de Pedidos com cliente comprador diferente do cliente faturado, o endereço de entrega será o endereço do cliente faturado, caso esteja configurado corretamente.
Para as demais notas (entrada) sempre será o endereço principal.
Obs: Caso seja uma Nota de Transferência vinculada a uma OC de Carregamento Próprio com OC de Descarga Própria, o Sispetro irá verificar o perfil Endereço de Entrega em NF Outras Saídas na Natureza de Operação para definir o Endereço de Entrega. Para mais detalhes, verifique Dados Gerais (Painel Por Filial).
Para as notas de saída, o campo "cidade" deve ser preenchido obrigatoriamente.
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Introduza na tela acima as seguintes informações (caso a Nota Fiscal tenha sido originada de Ordem de Carregamento ou Pedido de Movimentação de Material anterior, o Sistema preenche a maioria dos campos)
A permissão para a alteração da Data Nota Fiscal e da Data Movimento pode ser configurada no perfil do usuário,veja mais informações em Painel Faturamento (Usuários)
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A permissão para a alteração da Hora pode ser configurada no perfil do usuário, veja mais informações em Painel Faturamento (Usuários)
Aperte o botão Avança.
Preencha os campos acima de acordo com as mercadorias recebidas.
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Veja mais informações e onde configurar o texto em Impressão NF (Painel Por Filial)
Aperte o botão Avança
Introduza os seguintes campos, dependendo do tipo da nota esses campos já são preenchidos automaticamente conforme a origem, por exemplo Notas através de Ordem de Carregamento:
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- Para gerar informações referentes ao IPI, veja o tópico Gerando IPI na Nota Fiscal Eletrônica (NFe).
- O sistema sugere conforme configuração os dados de temperatura, densidade e número do laudo e permite ao usuário alterar esses valores, caso deseje. As configurações referente a temperatura e densidade que serão gravadas na nota fiscal estão detalhadas no tópico Temperaturas e densidade na Impressão da Nota Fiscal Temperaturas e densidade na Impressão da Nota Fiscal
Aperte o botão Avança
- Caso a natureza de operação tenha indicado que esta Nota Fiscal não irá gerar Contas a Pagar/Receber, a tela acima ficará vazia (sem nenhuma parcela).
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Caso a natureza de operação esteja configurada para solicitar ou exigir um título recorrente, será exibido a tela abaixo, onde o usuário poderá selecionar um titulo recorrente ativo que não foi efetivado e que se encontra no mesmo mês que a primeira parcela da nota.
- Caso a nota precise ter vínculos com outras notas, veja o help Vínculo com outras NFs
- Caso a nota não seja do Brasil, seja uma nota importada, veja help Notas Fiscais de produtos importados
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