Comparação de Páginas

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1.    Venda: útil para empresas que queiram vincular as notas de venda da Distribuidora a este conhecimento. Assim, a Entidade Remetente seria a Distribuidora e a Entidade Destinatária o cliente da nota de venda a ser vinculada. O usuário deverá informar a empresa da nota de venda a ser vinculada e o número da nota, sendo os dados desta nota já sugeridos na tela, facilitando a inclusão do conhecimento. O valor de frete sugerido na tela dependerá do frete cadastrado na nota de origem. Para mais detalhes sobre o vinculo de NF-E com CT-einformações, ver Referência de NF-e no CT-e

2.    Transferência: similar ao processo do conhecimento de Venda, porém utilizado para notas de transferência da Distribuidora. Sendo a filtragem da Nota Fiscal a ser vinculada conforme o tipo de transferência:

• Transferência de Base - Quando : quando o produto encontra-se na base da empresa e será transferido para outro local, neste caso as notas serão filtradas em função da entidade Destinatária, isto porque são notas de transferência geradas pela Empresa Distribuidora (que para esse contexto atuará como remetente).
• Transferência de Usina - Quando : quando o produto é proveniente da usina e será recebido pela empresa, neste caso as notas serão filtradas em função da entidade Remetente, isto porque as notas foram emitidas pela usina.

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O usuário deverá clicar no botão Seleciona NF-e: . Através do botão Seleciona NF-e é possível realizar o preenchimento dos dados do conhecimento a partir de um XML de uma NF-e, dessa forma agilizando o processo de inclusão e preenchimento de boa parte dos campos. Veja Para mais informações em  , ver Inclusão de conhecimento a partir de um XML da NF-e.

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• Se o emitente identificado for um cliente, basta cadastrar o De/Para do produto no cadastro do Cliente, Aba De/Para. Para mais informações sobre ver,  ver De/Para (Clientes)
• Se o emitente identificado for um fornecedor, basta cadastrar o De/Para do produto no cadastro do Fornecedor, Aba De/Para. Para mais informações sobre ver,  ver De/Para - Fornecedor

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Caso os dados não sejam identificados, deve-se preencher os campos, conforme o tipo do movimento:

• Entidade Remetente: Entidade  entidade que está remetendo o produto para o qual está sendo gerado o Conhecimento de Frete
• Entidade Destinatário: Entidade  entidade que receberá o produto transportado, ao ser informado poderá carregar automaticamente uma Natureza de Operação. Para mais informações, ver Configurações Complementares.
• Natureza Operação Frete: Natureza  natureza a ser empregada no Conhecimento de Frete que está sendo cadastrado. A natureza é sugerida automaticamente se o perfil responsável estiver devidamente configurado nas configurações da empresa menu Ferramentas / Sistema / Frete:

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• Depósito: De onde está saindo o produto a ser transportado.
• Série NF: Será preenchida automaticamente pelo sistema conforme a série configurada na natureza de operação utilizada. Para mais informações, ver Tabela Natureza Operação e Tabela Série Nota Fiscal.

• # Conhecimento: Será gerado automaticamente pelo SisPetro, conforme numeração da série NF.

  Nota
  Não será possível alterar o número do Conhecimento via tela, caso seja necessário a alteração, fazê-la via Série Nota Fiscal.

  
  

• Data Emissão: data de emissão do conhecimento. 
• Data Prestação: nesse campo poderá ser informada a data de entrega do frete.
• Nota Fiscal de Origem: estará disponível apenas para os Conhecimento de Frete do tipo "Venda" e " e Transferência". O usuário deverá vincular o conhecimento a empresa e ao número da nota fiscal pelo qual deve-se vincular o conhecimento, através dos campos "Empresa" e " e NúmeroNF". Quando o conhecimento for do tipo "Avulsa", o usuário deve informar as notas vinculadas no campo "Notas Fiscais Números". 
• Produto: informe neste campo o produto que e será transportado e para o qual está sendo gerado o conhecimento de frete.
• Qtde: quantidade do produto a ser transportado, também empregado no calculo do Valor total do frete.
• Preço Total: valor total da fiscal

Na aba

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Geral

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• Transp./Motorista: transportadora/Motorista responsável pela realização do transporte da do Conhecimento de Frete.
• Frota: frota empregada no transporte do Conhecimento.
• Tem Carreta: poderá ser informado se foi utilizada uma carreta no frota selecionado, devendo ser informada a carreta, caso o campo tenha sido marcado.
• Tem Treminhão: poderá ser informado se foi utilizado um treminhão no frota selecionado, devendo ser informada a carreta, caso o campo tenha sido marcado.
• Frete: neste grupo quando a filial tratar-se de uma transportadora será por meio do valor total que poderemos ter um Frete a Pagar, conforme configuração definida por ela. Para mais informações, ver Configurações Complementares. Quando marcada a opção Frete a Pagar? será gerado um registro para controle na Manutenção de Fretes. O valor do frete nos casos onde o tipo de Conhecimento venha a ser de Venda será o frete unitário do item da nota de venda, para os outros tipos será empregado o cálculo de Frete Padrão (Para mais informações, ver Tabela Distâncias)
  
  • Empresa que trabalham com a entidade retira (campo "Informa entidade de retirada da mercadoria no Conhecimento de Frete" presente  presente na aba "Frete" da  da Configuração de Sistema deverá estar marcado) será calculada a distância entre a Retirante e o Destinatário
  • Empresa não trabalha com entidade retira, será calculada a distância entre o Remetente e o Destinatário.
• Despesas Acessórias: campo para cálculo da base de cálculo de ICMS no conhecimento de frete. Veja maiores detalhes em Para mais informações, ver Despesas Acessórias.
• ICMS Frete: conforme o produto predominante ele localiza a tabela de ICMS e sugere o % do ICMS de frete cadastrado.
• CST: o CST será sugerido conforme cadastrado na Natureza Operação. Mais informações sobre a validação do CST e a formação do XML ver Para mais informações, ver Validação do CST e formação do XML no conhecimento de frete.

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• Gerar Contas a Receber: quando esse campo estiver marcado será gerado um contas a receber em função do Valor Total do Frete definido para o Conhecimento de Frete, sendo importante também observar que para a geração correta do contas a receber esse processo irá funcionar em conjunto com o campo Gera Contas Receber p/ afim de definir a quem será gerado o contas a receber. Para habilitar a marcação do campo, ver  Configurações Complementares.
  • Se marcado indique o responsável:
    • Remetente: indica que o responsável pelo contas a receber será o remetente. Quando não configura em perfil de sistema, o remetente será o padrão selecionado em todo novo conhecimento de frete.
    • Destinatário: indica que o responsável pelo contas a receber será o destinatário.
    • Consignatário: indica que o responsável pelo contas a receber será o consignatário informado na aba outras informações.
  • Caso queira que a indicação do responsável pela cobrança do frete  seja diferente do Remetente, alterar no perfil de sistema no Painel Fretes, quadro Conhecimento, opção "Responsável do Contas a Receber a ser Sugerido".
  • Se desmarcado, a contabilização pode ser feita ou não conforme configurado no perfil de empresa, menu Ferramentas/ Sistemas/ painel Contas Contábeis, campo "Ação Contábil em Conhecimento":.
    
    
    • 
      
      
      • Ao selecionar a opção "Contabiliza na conta configurada", deverá ser informada a conta contrapartida, que será contabilizada na conta de débito:
        
        
        
        

• Base ICMS Retido: informe o valor da base de cálculo do ICMS retido. Utilizado para CST 060.
• %: informe a alíquota referente ao ICMS Retido. Utilizado para CST 060.
  • Nota: a natureza de operação deve estar configurada para Gerar ICMS Retido Fonte.
• Código do Histórico: Através  através do código de histórico será sugerido o texto do campo Histórico a ser utilizado na contabilização gerencial e real.
• Receita Transportes: Conta  conta de Receita que será utilizada na geração do lançamento gerencial (maiores informações sobre o campo veja para mais informações, ver Configurações Complementares).
• Tipo Cobrança: Empregado  empregado para definir o tipo de cobrança que será realizada no contas a receber.
• Condição de Pagamento: Empregado  empregado para geração das parcelas no contas a receber.

Na aba

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Outras Inf.

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• Observações: neste campo poderão ser lançados dados a serem impressos na nota fiscal conforme o layout configurado.
• Entidade Retirada: campo utilizado nos processos de Emissão de Conhecimento de Transporte Utilizando Recebedor ou Expedidor ou emissão de conhecimento de transporte com o tipo de serviço de redespacho. Para mais informações, ver Tipos de Conhecimento e Tipos de Serviços, Configurações Complementares.

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• Tipo de Carga: possibilidade de informar qual o Tipo de Carga que se se trata o serviço, podendo ser:
  • Lotação: quando em uma mesma carga tem um único tomador do serviço, independente do número de CT-e emitidos.
    • Na impressão do DACTE, o quadro específico de Lotação ficará disponível na parte inferior do layout, conforme Manual do CT-e:
      
  • Fracionada: quando em uma mesma carga tem dois ou mais tomadores do serviço diferentes.
    • Na impressão do DACTE, o quadro específico para transporte Fracionado ficará disponível na parte inferior do layout, conforme Manual do CT-e:
      
      

    Informações
    No XML, será gerada a tag lota, podendo ser 0 - Fracionada ou 1 - Lotação.

    
    

• Comissão Motorista: para mais informações, ver Configurações Complementares
• Consignatário: definição da empresa que paga o conhecimento de frete mas que não está fazendo parte das entidades envolvidas no frete, que atualmente são a entidade remetente, a destinatária e a de retirada.
• Transp. Redespacho: uma outra transportadora responsável pelo transporte. Normalmente ocorre quando uma transportadora contrata outra transportadora para efetuar o transporte em seu lugar. Ou seja, durante o percurso, o transporte é feito por mais de uma transportadora.
• Quadro Notas Fiscais que acobertam o Conhecimento: neste grid poderão ser lançadas todas as notas fiscais que serão transportadas pelo Conhecimento e os dados necessários para a emissão do Sintegra. No caso de notas de venda ou transferência, alguns dados já serão sugeridos. Caso necessite que o usuário sempre informe no mínimo uma nota será necessário configurar na empresa (maiores informações no tópico para mais informações, ver Configurações Complementares).
  • O preenchimento dessa informação se dará de acordo com o Tipo Movimento selecionado, que segue:
    • Tipo Movimento VENDA: os dados da NF serão preenchidos automaticamente de acordo a Nota Fiscal vinculada. Sem possibilidade de alteração.
    • Tipo Movimento TRANSF: os dados da NF serão preenchidos automaticamente de acordo a Nota Fiscal vinculada. Sem possibilidade de alteração.
    • Tipo Movimento AVULSO: utilizando os Botões de Incluir, Editar e Excluir, as NFs deverão ser lançadas manualmente, na tela abaixo, levando em consideração as observações logo abaixo:
      

• • • • Modelo NF será sugerido automaticamente como 55 e a Série será sugerida automaticamente como 1 (normalmente utilizada), com possibilidade de alteração.
      • Caso o Modelo seja 55, serão validados os campos Chave de acesso, Valor do Produto e Número NF para que estejam preenchidos.
      • Caso o Modelo seja diferente de 55, serão validados os campos CFOP, Valor Produto e Número NF para que estejam preenchidos.
        
        

      Informações
      A Chave de Acesso da Nota Fiscal vinculada ou informada neste campo, poderá ser acrescentada no quadro Documento Originários do Dacte. Para isso, na edição do RTM, acesse o SubReport1: ConhecimentoItens, acrescente um novo objeto de texto do Banco de dados, e informe o campo ChaveAcesso. Em caso de dúvida, conte o Suporte Futura Tecnologia

      
      

Informações
Caso o perfil de empresa "Vincula Frete ao Contas a Pagar na entrada do CT-e"  (Painel Fretes) esteja marcado, na Inclusão de NF de entrada do tipo Conhecimento, o sistema verifica as Notas Fiscais vinculadas a esse conhecimento, seja vinculada pelo usuário ou pela leitura do XML do CT-e, e vincula o Contas a Pagar do CT-e aos fretes gerados por essa Nota Fiscal.

Aba

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Classif. CT-e

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• Tipo de Conhecimento: Informar  informar qual o tipo do conhecimento.
  • Normal
  • Complemento de Valores
  • Anulação
  • Substituto
• Tipo de Serviço: informar o tipo do serviço.
  • Normal
  • Sub Contratação
  • Redespacho
  • Redespacho Intermediário

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• CT-e Referenciado: quando o CT-e for do tipo "Normal" não há motivos para referenciar outro CT-e. Assim este campo estará disponível caso o "Tipo de Conhecimento" seja  seja Complemento de Valores, Anulação ou Substituto e quando o CT-e for do tipo "Normal" e  e o tipo de serviço for "SubContratação"  (neste caso, a chave de acesso do CT-e emitido pela transportadora contratante). Para buscar o Conhecimento no SisPetro, basta clicar no botão "Busca CT-e", será apresentado uma tela de pesquisa com todos os CT-es dentro do período configurado no perfil de sistema Painel Nota Fiscal. Caso o CT-e seja de uma transportadora contratante, basta informar a chave de acesso desse CT-e.
• CT-e/NF-e Anulação: este campo estará disponível quando o CT-e for do tipo Substituto. Para buscar o Conhecimento ou Nota Fiscal no SisPetro, basta clicar no botão Busca CT-e/NF-e. O SisPetro irá mostrar a mensagem Deseja pesquisar entidade do CT-e ou NF-e? Caso clique em CT-e será apresentado uma tela de pesquisa com todas as NF-e / CT-es dentro do período configurado no perfil de sistema Painel Nota Fiscal, filtrando a entidade Destinatária. Caso clique em NF-e será apresentado uma tela de pesquisa com todas as NF-e / CT-es dentro do período configurado no perfil de sistema Painel Nota Fiscal, filtrando a entidade Pagadora.

• Entidade Documento Anterior: o usuário deve escolher a entidade anterior nos casos do Tipo de Serviço Sub Contratação.
• Data Decl. não Contr.: só estará habilitada quando o Tipo de Conhecimento for "Anulação".
• Transportadora de Redespacho: informar a empresa de redespacho.
• Transportadora Redespachante: informar a empresa redespachante.

Aba

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Comp.

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No SisPetro há a possibilidade de informar componentes referentes a prestação de serviços, entre os quais o Vale Pedágio. Para mais informações, ver Tabela Componentes da Prestação de Serviço.

É necessário que o usuário tenha perfil para fazer as inclusões, alterações e exclusões dos componentes que podem fazer parte do conhecimento. Em Menu Ferramentas / Usuário / aba Frete / opção Pode Informar/Alterar Componentes no Conhecimento. Para mais informações, veja o help ver Painel Fretes (Usuários).

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• Botão Inclui: permite incluir um outro componente que esteja cadastrado mas não vinculado à empresa conectada.
• Botão Edita: permite editar os dados de um componente.
• Botão Exclui: permite excluir um componente.

Aba

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Dados para MDF-e

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Com a implementação da versão 3.00 do MDF-e, para emitentes de CT-e é obrigatório informar os dados abaixo.

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• CIOT: informar o número
• CNPJ CIOT: informar o CNPJ da empresa responsável pelo CIOT
• Seguradora: escolher a seguradora previamente preenchida em Manutenção de Seguradora
• Num. Averbação: informar o número
• Responsável Seguro:
  • Emitente do MDF-e
  • Responsável pela contratação do serviço de transporte
• Painel Dados Comprovante de Entrega
  • Passível de Compr. Entrega:  Habilitando habilitando essa opção o conhecimento ira gerar um comprovante de entrega. Essa opção só ira vir habilitado caso o perfil de Sistema 'Envia comprovante de Entrega' esteja  esteja habilitado.
  • Nome do Recebedor: Nome  nome do Recebedor da Entrega, o preenchimento desse campo vira de acordo com os dados preenchidos no cadastro de cliente no campo Nome do Recebedor.  
  • Documento do Recebedor: O  o campo Documento do Recebedor será preenchido automaticamente de acordo com os dados preenchidos no cadastro de cliente no campo Documento do Recebedor.
  • Data/Hora Entrega: Nesse  nesse campo informamos a data de Entrega para o comprovante de entrega. Seu preenchimento dependera do perfil de Sistema' #Dias padrão para Data Entrega (a partir da Data da Prestação)'. veja maiores detalhes em . Para mais informações, ver Painel NF-e/CT-e.
  • Latitude: Latitude  latitude da coordenada de onde será realizado à entrega, seu preenchimento será sugerido com a Latitude informada no cadastro do cliente.
  • Longitude: Longitude  longitude da coordenada de onde será realizado à entrega, seu preenchimento será sugerido com a Longitude informada no cadastro do cliente.

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O frete gerado pelo conhecimento de frete, poderá ser consultado na manutenção de frete. Maiores detalhes Para mais informações, ver Manutenção de Frete.

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Configurações necessárias: 

1 - Perfil de Sistema: No Perfil no Perfil de Sistema aba NFe/CTe deve ser informado a URL para realizar a consulta no campo URL Consulta Publica CT-e.

2 - Manutenção de UF´s: Na  na tela de Manutenção de UF, aba Regras para Ct-e, deve ser selecionado a opção 'Envia XML e imprime o DACTE'. 

Peso obtido no conhecimento

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