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Surgiu a necessidade de se efetuar uma venda a um órgão público do Rio de Janeiro, porém, nessa operação, o ICMS do produto deve ser descontado do valor total da nota.

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• Em tabelas Auxiliares Natureza de Operação - Aba Detalhes - Aba Lateral Por Filial - Aba do Rodapé Impostos, marcar:
  • Na opção Ação ICMS Desonerado na NF marcar como Diminui o valor da NF. Mais informações, ver Impostos (Painel Por Filial) 
  • Na opção ICMS Diferenciado marcar como Reduz Somente Base de Cálculo ICMS Próprio.
  • No quadro ICMS / IPI, marcar a opção Gera ICMS
  • Na opção Motivo de Desoneração, escolher  Venda a Órgão Público

Mais informações, ver help: Impostos (Painel Por Filial)

• Em tabelas Auxiliares - Aba Detalhes - Aba Lateral Por Filial - Aba do Rodapé Dados Gerais
  • No quadro Benefício Fiscal selecionar o Código do Benefício
    • Obs.: Caso o código do benefício não seja encontrado, basta cadastra-lo em Ferramentas - Conjunto de Dados - Selecionar o Conjunto de Dados 02 e realizar o cadastro. 
  • No quadro Benefício Fiscal na opção Envio de Benefício nas Observações da Nota Fiscal selecionar a opção Nas Informações Complementares

Mais informações, ver help: Dados Gerais (Painel Por Filial)

• Em Arquivos - Clientes - Aba Detalhes - Aba do Rodapé Dados Gerais
  • Na opção Categoria do Estabelecimento, escolher Consumidor Final
  • Marcar a opção Consumidor Final logo abaixo da opção Pessoa Jurídica? 

Mais informações, ver help: Dados Gerais (Clientes)

• Em tabelas Auxiliares - Faturamento - ICMS informar o % de Redução de Base B.C
  • Obs.: Lembre-se de informar no cadastro do produto o código do ICMS que foi configurado o % de Redução.

Mais informações, ver help: Tabela ICMS

Os cálculos para emissão da nota ficarão da seguinte forma: 

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