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• Arquivos > Clientes > Aba Detalhes > Aba Dados Gerais (Clientes)
  • Marcar a opção Consumidor Final logo abaixo da opção Pessoa Jurídica. 
    
    
• Tabelas Auxiliares > Faturamento > ICMS - selecionar o código do ICMS do produto:
  • Aba Alíquotas - selecionar a UF de origem ou a UF do RJ
    • Informar a alíquota do ICMS Próprio
      • Informar a redução da base de cálculo: 100%
    • Informar a alíquota do FECP
    • Informar a alíquota do ICMS ST

      
      

• Tabelas Auxiliares > Faturamento > Natureza de Operação > aba Por Filial > Dados Gerais (Painel Por Filial) - selecione a Filial:
  • Quadro Benefício Fiscal
    • Código do Benefício: selecione o código do benefício que será enviado na nota. Obrigatório informar. É cadastrado em Manutenção de Conjunto de dados para o SPED - item EFD - Tabelas Auxiliares - tabela LFEAjusteInfo.
    • Envio de Benefício nas Observações da Nota Fiscal - selecione:
      • Nas informações complementares: envia a informação nas informações complementares da nota

• Tabelas Auxiliares > Faturamento > Natureza de Operação > aba Por FIlial > Impostos (Painel Por Filial) - selecione a Filial:
  • Quadro ICMS / IPI
    • Gera ICMS: deve ser marcada 
    • ICMS Diferenciado:
      
      • Reduz Somente Base Cálculo ICMS Próprio
        • Esta opção deve, obrigatoriamente, ser selecionada para vendas com ICMS Desonerado para o estado do Rio de Janeiro. 
    • Ação ICMS Desonerado na NF: 
      • Diminui do Valor da NF: o valor do ICMS desonerado será descontado do valor total da nota fiscal. Cálculo efetuado: preço = Preço Real / (1 - (Aliquota ICMS/100)).
        • Esta opção deve, obrigatoriamente, ser selecionada para vendas com ICMS Desonerado para o estado do Rio de Janeiro.

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