Para se cancelar uma Nota Fiscal de Venda, de Recebimento de Mercadorias, Complemento de Impostos/Preços e outras, acione a partir do Menu principal as opções - Movimentação / Faturamento / Manutenção NFs.
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Algumas mudanças significativas sobre cancelamentos foram realizadas a partir da Versão 8.5 do Sispetro, veja mais detalhes na página Cancelamento de NFe primeiro na SEFAZ. |
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| Aviso |
Se a Nota Fiscal estiver com o frete vinculado ao contas a pagar, o cancelamento não será concluído. Para terminar o processo será necessário cancelar o vinculo do frete com o contas na manutenção de fretes. |
Para realizar o cancelamento alguns perfis devem ser verificados, sendo eles: 1.
Perfil de Sistema:
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Ferramentas/Sistema/Aba Nota Fiscal
- Notas Próprias e Terceiros
"Informa a data de cancelamento da NF" : A partir da versão 8.5, foi separado os perfis de cancelamento, entre notas próprias e notas de terceiros, o funcionamento continuará o mesmo. Com a separação dos perfis é possível escolher (dependendo a dependendo da permissão do usuário ) se este apenas informará é possível informar se é possível informar a data para notas próprias, de terceiros ou ambas. Caso o perfil esteja marcado será necessário, no momento do cancelamento, informar a data para o cancelamento do nota fiscal - "#Dias limite para cancelamento da NF": Este parametro este parâmetro, a princípio, vai definir como toda a empresa vai trabalhar com relação aos dias para cancelamento de NF. Como os prazos para o cancelamento de notas próprias e de terceiros não são os mesmos, foi criado dois perfis para definir isto.
Há uma combinação para trabalhar com este perfil, verifique mais abaixo. - Informa motivo de cancelamento NF
Será necessário, no momento do cancelamento, informar o motivo de cancelamento. - No cancelamento da NF verifica Portaria saída e carregamento na base
Com este perfil habilitado, o sistema não verificará se a nota já foi para a portaria de saída e nem se já foi carregada, não é recomendado marca-lo.
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Perfil de Sistema:
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Ferramentas/Sistema/Financeiro
A partir da versão 8.7 é É possível escolher , baseado em qual data será grava a data de cancelamento de um nota fiscal. É possível escolher entre:
- Data de inclusão NF: sempre será a data que a nota fiscal foi lançada no SisPetro, independente de que tipo seja, será sempre a data atual.
- Data Movto NF: Data data de movimento da nota fiscal.
- Data de emissão NF: data em que a nota foi emitida.
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- C. Pagar: Notas de entrada (compras e etc.)
- C. Receber: Notas de saída (vendas e etc.)
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Perfil de usuário:
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Ferramentas/Usuário/Aba Faturamento
- Pode cancelar NF
Se este perfil não estiver marcado, o usuário não conseguirá cancelar nenhuma nota independente dos outros perfis. - Permite exclusão de NF´s canceladas
Com este perfil habilitado, o usuário poderá excluir do sistema as notas já canceladas. - Desconsidera #Dias Cancto do usuário e considera o perfil da Empresa
Este perfil é de extrema importância, quando:Desmarcado, logo abaixo for configurado outro prazo, o perfil da empresa (#Dias limite para cancelamento NF) não valerá mais para este usuário. O usuário terá um prazo diferente do restante da empresa para o cancelamento da NF.
- Marcado, o campo abaixo não estará disponível, pois o sistema respeitará o perfil da empresa (#Dias limite para cancelamento NF)
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No SisPetro, como já visto, há dois perfis para informar o número de dias para cancelamento de um nota fiscal. É importante lembrar que ,recomendamos, sempre deixar o Perfil de Empresa com uma data maior e o dos Usuário se coloca um prazo menor se julgar necessário, isso porque o perfil de empresa se sobrepõem sobre o de usuário, para que justamente haja essa liberdade de escolha. |
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Para mais informações, ver Painel Nota Fiscal
Importante
Notas Fiscais de Entrada ou Saída que tenham gerado obrigações no Financeiro, só poderão ser canceladas se não existir nenhuma baixa vinculadas à elas e também não estiverem em período com fechamento financeiro. Caso exista é necessário o cancelamento da Baixa. Mais informações no tópico Para mais informações, ver Como Cancelar uma Baixa.
Já as Notas Fiscais que movimentaram o estoque só poderão ser canceladas caso ainda não se tenha feito o Fechamento de Estoque na data de movimento da nota fiscal, porém, para que o sistema faça essa validação e não deixe que as notas que geraram movimentação no estoque sejam canceladas é necessário configurar o perfil do sistema localizado através do menu Ferramentas / Sistema / Estoque, opção:
opção Trava quando existir fechamento de estoque posterior ao movimento . O sistema permite fazer o cancelamento de Nota Fiscal que não movimente estoque, independente de haver ou não fechamento de estoque na data de movimento da nota fiscal.
O Sistema só permite cancelar uma nota fiscal vinculada a um documento de arrecadação já processado, caso o perfil de usuário Cancela NF com Documento de Arrecadação Processado esteja marcado.
Vale lembrar que os dados são apresentados na tela de acordo com o grupo "Período para Exibição dos Dados", mais detalhes no tópico .
Para mais informações, ver Manutenção de Nota Fiscal.
Caso a Nota Fiscal seja uma Para NF-e é necessário ver as regras de Cancelamento/Inutilização.
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Após o cancelamento, a nota fiscal será destacada na cor vermelha, no painel navegação. Para retornar ao Menu principal acione o botão "Sai" (parte superior da tela).
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