Depósito Padrão, Condições Pagamento e Moeda
São utilizados na inclusão do PMM.
Fornecedores X Entradas (Adiantamento e NF)
A partir da versão 9.22 foi implementado a possibilidade de utilizar adiantamentos somente para Fornecedores que pertencem ao mesmo Grupo econômico. Veja também o help Grupo Econômico - Fornecedores
Só permite do mesmo Fornecedor: Utilizando utilizando essa opção tanto no recebimento da nota quanto na inclusão de adiantamento com PMM, o usuário só conseguira incluir utilizando o mesmo Fornecedor.
Permite Fornecedor Responsável do Grupo Econômico: Utilizando utilizando essa opção, o SisPetro ira limitar a utilização somente para fornecedores do mesmo Grupo Econômico. Dessa forma ao incluir uma Nota de recebimento ou um Adiantamento, será possível alterar o Fornecedor. Essa alteração só será possível caso o Fornecedor comprador seja o responsável pelo Grupo Econômico.
Padrão para inclusão de fornecedores (adiantamento)
Define se a inclusão de um adiantamento movimenta ou não estoques.
- Adiantamento não movimenta estoque
- Usuário escolhe se movimenta ou não no PMM/Adto
- Adiantamento sempre movimenta estoque.
Configuração e-mail padrão
Este perfil de sistema, permite a empresa configurar uma Conta de E-mail, apenas para enviar Cotação de PMM por e-mail, veja mais informações em Manutenção de Cotações. Os passos para configuração são os mesmos que é necessário para configurar o envio de NF-e por email. Porém depois de configurada, basta vir neste perfil ,acima, e indicar a nova conta configurada.
Bloqueia Requisição Compras e PMM (Direto Forn.) sem Centro Custos
Este perfil impede a inclusão de PMM do tipo recebimento direto do fornecedor e requisições sem Centro de Custo informado.
Trabalha com Características de Produtos
Este perfil indica se na inclusão de Ordem de Serviço (O.S), Requisição de Material ou Pedido de Movimentação de Material (PMM) o usuário irá informar ou não a Característica do Produto. Há três opções:
- Não Trabalha: As características não irão aparecer para o usuário
- Trabalha com Multi Características: O Usuário poderá digitar o valor desejado após escolher características, caso ela seja Aberta ou irá escolher os valores pré-cadastrados após escolher característica caso ela seja Fechada.
- Trabalha escolhendo uma Ùnica Característica: Se aberta, o Usuário deverá escolher a característica e não terá valor. Caso fechada, o Usuário deverá escolher a característica em conjunto de um dos valores pré-cadastrados
Mais informações sobre, ver Características dos Produtos
Trabalha com Grupo/Subgrupo de empresas
- Quando marcado irá trabalhar com grupo e subrupo de despesas. Para mais informações, ver Configuração Inicial Grupos e Subgrupos de Despesas
Arquivo LayOut PMM
| Nota |
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Na versão 8.17 foi implementada corretora Corretora no PMM. Com isso, foi implementado também é possível que o Fornecedor do Carregamento, que pode ser diferente do fornecedor do PMM. Isso pode implicar em alteração nos endereços utilizados no pedido de compra. Para as empresas que utilizarem esse novo recurso, podem alterar o layout do pedido de compra para utilizar o endereço de carregamento (os dados do endereço de carregamento são gravados nos campos do endereço de entrega do PMM). Para mais informações, ver help help Corretora no PMM. |
| Nota |
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Na versão 8.18 foram disponibilizados os campos de Telefone, Nome Usual, CNPJ e a Inscrição Estadual do Fornecedor indicado para Carregamento. Estão no condutor de dados chamado "Pedido" e estão com os seguintes nomes:
Veja o help Incluindo novos campos no relatório |
| Informações |
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Na versão 8.40 foi disponibilizado a opção de incluir no PMM um Investidor. Veja também Valor aprovado de PMM X Recebimento de NF. |
Controla Pedido de Movimentação de Material
Se a Empresa deseja controlar PMM, esta opção deve ser marcada.
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obriga ou não informar o Número do PMM na inclusão da Ordem de Carregamento de Transferência. Existem três configurações:
- Não Obriga Informar: opção padrão;
- Obriga Informar: somente poderá emitir OC de transferência com PMM vinculado;
- Obriga somente se houver pedido pendente: o usuário será obrigado a informar o PMM caso exista algum Pedido Pendente para o produto e fornecedor.
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Se marcado, é possível que sejam vinculadas as Despesas a um PMM, o vínculo poderá ser feito durante a inclusão do PMM ou após, via Manutenção de PMM. Para mais informações veja o help Controle de Despesas no PMM.
| Informações |
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Á A partir da versão 10.17 foi incluída a validação de valores do PMM. |
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- Verifica somente NF que movimentam estoque: ou seja, somente naturezas de operação cuja movimentação de estoque está ticada igual a sim. Mais detalhes em : Dados Gerais (Painel Geral).
- Verifica todas as NF vinculadas ao PMM: vai verificar todas as notas vinculadas ao PMM.
Quantidade Pendente no PMM
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Permite utilização de Saldo Excedente no PMM
Caso esteja marcado, informa que a empresa trabalhará com Saldo Excedente. Veja help Saldo excedente para PMM, para maiores informações.
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- Depósito: código do depósito que representa o almoxarifado, utilizado como depósito padrão quando usuário libera produtos em estoque a partir da requisição.
- Histórico para Movimentação de Estoque: histórico padrão utilizado para movimentação de estoquesEsse Histórico é utilizado na Liberação de Estoque de Requisição Direta Análise Estoque - Liberação (sem necessidade de cotação). Devido a liberação ser uma movimentação de ajuste de estoque, é importante configurar no Histórico se deve Participar do CMV ou não.
Cotação
- Arquivo LayOut Cotação: pasta onde se encontra o rtm da Cotação. Permite edição.
- Qtde de Cotações para Requisição: define o número de cotações por requisição.
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- Tipo de Fornecedor Padrão:Define define o tipo de entidade padrão a ser utilizado ao cadastrar um Fornecedor. Veja também Tabela Tipo de Entidade
Na inclusão avisa se tiver adiantamentos pendentes
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- Atualiza com Data Aprovação + Prazo de Entrega:Ao ao habilitar esta opção, quando um pedido é aprovado, o sistema atualiza a Data Início Entrega do pedido de movimentação de material, somando a data da aprovação com o prazo de entrega.
Exemplo:
Data de Início de Entrega Original no PMM = 19/10/2018
Prazo de entrega = 15 dias
Data de Aprovação do PMM = 18/10/2018
Nova Data de Início de Entrega = 02/11/2018
Verificação Código Produto Fornecedor (De/Para de Produto)
- Sempre Valida: essa configuração irá validar se há um Código do Produto do Fornecedor cadastrado no De/Para. Caso haja um cadastro, o SisPetro permite a inclusão do item do PMM. Caso não tenha o SisPetro exibe uma mensagem de erro no momento da gravação do PMM. Para mais informações sobre PMM, ver Pedido de Movimentação de Material
- Nunca Valida: o SisPetro não faz a validação acima.
IPI
Permite indicar se no PMM poderá informar ou não alíquota de IPI
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