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Em ambos os casos, a tela inicial para inclusão dos dados é a seguinte:

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Deverão ser informados os seguintes dados:

• Fornecedor: que deverá estar cadastrado no sistema pela tela de Fornecedores.
• Data Inclusão: data em que está sendo feito o pedido.
• Data Emissão: data em que deve ser processado este pedido.
• Moeda
• Condições de Pagamento: que deve estar previamente cadastrada no sistema na Tabela de Condições de Pagamento. Através da condição de pagamento e da data de entrega do pedido será gerado um fluxo de caixa previsto, que é como e quanto este pedido vai ser pago. Cabe lembrar que mesmo com datas de entrega diferenciadas nos produtos (no caso de pedidos normais), o fluxo de caixa previsto será sempre calculado a partir da data de início de entrega informado nesta tela.
• Prazo Entrega: o prazo dado pelo fornecedor para a entrega
• Data Início Entrega: a partir de quando vai ser entregue o produto. Caso a opção de "Atualiza com Data Aprovação + Prazo de Entrega" esteja  esteja habilitada no perfil de sistema (Painel Compras), ao aprovar o PMM, o sistema SisPetro atualizará esta data, somando a data da aprovação ao prazo de entrega.
• Data Fluxo Caixa: é possível escolher a data de fluxo de caixa, há casos que o fornecedor exige o pagamento antecipado ou um sinal, nestes casos indicar esta data para que o fluxo de caixa fique correto.
• #Pedido Fornecedor: Número  número de referência para localização deste pedido no fornecedor ou em outros controles da empresa que possua um número diferenciado do número de pedido atribuído automaticamente pelo sistema.
• Representante:  É  é o cliente que foi definido como representante para ser informado no PMM. Maiores informações Para mais informações, ver Cenário 5: Controle de Representantes.
• Controla Cota: Ele  ele irá definir se o pedido será normal ou com controle de cota, atente-se bem para marcá-lo corretamente, Para mais informações, ver  controle de cota diário.
• Controla Adiantamento Quantificado: marque essa opção para vincular o PMM ao Adiantamento.
• Gera Contrato de Venda: marque essa opção para que ao final da inclusão do PMM seja gerado um contrato de venda e vinculado ao PMM. Veja mais detalhes em  Para mais informações, ver Manutenção de Contrato de Venda e Manutenção de Pedidos de Movimentação de Material
• Contrato de Prestação de Serviço: É é utilizado quando há um contrato de prestação de serviço. Veja Para mais informações em, ver Contratos de Prestação de Serviços
• Liberação da Quantidade Pendente: A  a partir da versão 8.12 é possível controlar a liberação dos PMMs por:
  • Pela quantidade do pedido: Esta a maneira usual de se trabalhar, o usuário poderá movimentar o PMM até que toda a quantidade pedida tenha sido utilizada. 
  • Pela quantidade paga: com este perfil só será possível liberar o PMM quando este tiver um adiantamento quantificado vinculado ao PMM. Veja Para mais informações em, ver Controle de PMM pela Quantidade Paga
• Tipo de Recebimento: Informe a forma como serão recebidos os materiais deste pedido.
  • Via transferência entre depósitos: OC de transferência entre depósitos
  • Direto do fornecedor - : ver help Pedido de Movimentação de Material Direto do Fornecedor.
  • Importação - : caso esse PMM seja feito para um produto importado é possível fazer o controle dos Processos de Importação. Veja maiores detalhes em Para mais informações, ver Compra de Produtos Importados.

  
  

  Informações
  Importante: Apenas os pedidos de movimentação de material que sejam do tipo de recebimento Direto do Fornecedor, poderão ser vinculados ao bombeio. Maiores detalhes no tópico  Para mais informações, ver Confirmação de Bombeio.

  
  

• Força Depósito Destino: permite a indicação do depósito destino a ser utilizado na OC de transferência entre depósitos.

  Nota
  É possível fazer com que esse campo torne-se obrigatório na inclusão do PMM, para isso, habilite o perfil de Sistema na aba Compras "Compras  Obriga informar Depósito Destino no PMM".,

  
  

• Emergencial: habilitado somente se a empresa for configurada para trabalhar com Aprovação por Alçada. 
• Inclui Pré-Adiantamento: se habilitado permite ao usuário incluir um pré-adiantamento vinculado ao fornecedor. 

Caso o perfil de sistema ' Na inclusão avisa se tiver adiantamentos pendentes' ao informar o fornecedor será apresentado uma tela de aviso informando a soma de todos os adiantamentos e pré-adiantamentos para o fornecedor selecionado. 

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• Vendedor: quando está utilizando Corretora, pode-se informar o Vendedor do contrato com a Usina. Serão apresentados somente os Vendedores cujo campo Uso do Vendedor esteja como Vendas e Compras. Para mais informações, ver help ver Tabela Vendedores e Corretora no PMM.
• Investidor: na emissão do PMM além de informar o Fornecedor é possível informar qual o investidor relacionado ao contrato. Para informar o investidor no PMM é necessário que no cadastro de Fornecedor informe se ele é ou não investidor. Para  Para mais informações ver help , ver Tabela Fornecedores.
  • É necessário habilitar um perfil de Sistema na aba compras Indica investidor na inclusão do PMM.
  Para Maiores informações ver help: 
  •  Para mais informações, ver Painel Compras
• Corretor: informe o Corretor. Serão apresentados somente os fornecedores que estejam com a opção Pode Ser Corretora? marcada. Para mais informações, ver help ver Observações - Fornecedores e Corretora no PMM.
• Representante: uma empresa pode trabalhar com Representantes no PMM. Caso trabalhe, informe o representante. Para mais informações, ver help ver Cenário 5: Controle de Representantes.
• Setor da Empresa: selecione o setor que originou o PMM, caso tenha. Manutenção de Setores Painel Compras (Usuários)

• Filial Origem: quando utiliza PMM entre Transferência entre Filiais. O PMM deve ser incluído na filial de destino, informando a filial de origem.

• Tipo do PMM: permite classificar esse PMM conforme os Tipos de PMM cadastrados.

• Projeto: permite informar se o PMM participa ou não de um projeto. Para  Para mais informações, ver Controle de Projetos.

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• Valor do Frete no PMM: 
  • Considera no Valor do Pedido: frete será considerado no valor do pedido

  • Não considera no Valor do Pedido (uso na Manut. Fretes): não irá considerar o frete no valor do pedido

• Fornecedor do Carregamento: caso utilize, deve marcar as opções no perfil de sistema (Painel Compras) e perfil de usuário (Painel Compras (Usuário)). Caso não utilize, será utilizado sempre o fornecedor do PMM. Para mais informações, ver help ver Padrão para Compras e Corretora no PMM. 
  
  
  • Fornecedor configurado para escolher somente entre os endereços cadastrados: caso não informe, será utilizado o endereço preferencial de entrega do fornecedor do Carregamento. Se não existir esse endereço, será utilizado o endereço principal cadastrado na aba Dados Gerais (Tabela Fornecedores). Nessa configuração, o usuário pode selecionar qual endereço utilizar:
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    • Fornecedor configurado para usar o endereço principal do fornecedor: será utilizado o endereço principal do fornecedor do Carregamento:
      
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  • Fornecedor configurado para usuário informar o endereço de carregamento: caso não informe, será utilizado o endereço preferencial de entrega do fornecedor do Carregamento. Se não existir esse endereço, será utilizado o endereço principal cadastrado na aba Dados Gerais (Tabela Fornecedores):
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Nesta tela sersera(ão) informado(s) o(s) produto(s) do pedido. Caso o usuário tenha permissão (Painel Compras (Usuários)), poderá definir a unidade de compra do produto, desde que a mesma ela esteja cadastrada previamente no produto (Tabela de Produtos).

O Código Produto Fornecedor (a partir da versão 10.24) pode ser informado desde que o perfil de usuário Pode informar o Código Produto Fornecedor (De/Para de Produto) estiver marcado. Para mais informações sobre De/Para, ver De/Para - Fornecedor. 

Este campo irá lista todos os códigos cadastrado para o produto, podendo ser cadastrado outros códigos para o produto na inclusão do produto ao PMM caso necessário.

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Esse campo será validado pelo SisPetro caso Perfil de Sistema - Aba Compras - Campo Verificação Código Produto Fornecedor (De/Para de Produto) no PMM estiver como Sempre Valida e o Cadastro de Fornecedor - aba Detalhes - sub aba De/Para - campo Verificação Código Produto Fornecedor (De/Para de Produto) no PMM estiver como Segue Perfil da Empresa

O valor unitário do frete deverá ser informado na coluna "Frete Unit", porém, existe a possibilidade do sistema sugerir o valor unitário, assim evitando que o usuário esqueça de informá-lo. Para isso deve-se marcar a opção no perfil da empresa, menu Ferramentas / Sistema / Fretes, a opção:

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O frete unitário informado em um PMM do tipo " Recebimento Direto do Fornecedor", pode ser transferido para os itens da Nota Fiscal de Compra, no momento do recebimento, inclusive, se o sistema estiver configurado de forma correta, os valores do frete serão transferidos para Manutenção de fretes. Mais informações no campo " Transfere frete unitário do PMM para a Nota fiscal", no tópico Tabela Natureza Operação . Veja também Recebimento Material.

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Se o pedido for normal, poderão ser incluídos quantos produtos forem necessários. Se o pedido for com controle de cota diária, somente poderá ser informado um único produto. E se o pedido for vinculado ao adiantamento quantificado, o preenchimento do produto será simplificado, pois o preenchimento será automático, de acordo com os dados do adiantamento e o usuário deverá apenas informar a quantidade, vide maiores detalhes no tópico . Para mais informações, ver Adiantamento Quantificado de Fornecedor.

O produto deverá estar previamente cadastrado na tela de Produtos, podendo para cada produto ter uma data de entrega diferenciada. Lembre-se que esta data de entrega informada para o produto não interferirá no fluxo de caixa previsto.

É possível também informar as características do produto, caso o perfil de Sistema esteja configurado para Multi ou Mono Características. Para mais informações, ver Características dos Produtos.

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Após salvar o Pedido a observação informada será gravada na tabela de Observações do PMM, que pode ser visualizada através da aba de Observações na tela de Manutenção de Pedido de Movimentação de Material. Veja  Para mais em informações, ver Inclusão de Observações no PMM

Informe as observações que forem necessárias e caso tenha, pode-se vincular arquivos. Para  Para mais informações, ver help ver Inclusão de Anexos ao PMM, Requisição de Material e Produtos.

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Caso a opção Inclui Pré-Adiantamentos foi marcada o usuário poderá incluir, Alterar ou Excluir um Pré-Adiantamento. 

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Nessa tela serão apresentados os centros de custos, podendo ser alterados via botão de Altera Distribuição. O botão só vai ficar habilitado para usuários com o perfil de usuário 'Pode distribuir Centro de Custos em Compras' marcados marcados.

Os Centros de Custos apresentados nessa tela vão ser sugeridos conforme o Setor informado na inclusão do PMM, ou o Setor Requisitante que foi informado na requisição. O Setor informado no PMM sempre ira prevalecer sobre a requisição.

Lembrando que para serem informados os centros de custos os Setores a serem utilizados devem estar devidamente configurados com o padrão contábil. Veja  Para mais em informações, ver Critérios para Utilização de Centro de Custo.

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Caso o SisPetro esteja configurado para vincular despesas ao PMM, o usuário pode incluir, excluir e alterar. Para  Para mais informações, ver help ver Controle de Despesas no PMM.

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Após concluir o pedido, o Sistema questiona sobre a impressão do mesmoSisPetro abrirá a tela de Impressão de PMM

Através da tela de impressão de PMM, temos as seguintes opções:

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• Impressão: Caso caso selecionado será realizado a impressão de PMM.
  • Em Tela: Abre abre a tela de visualização de impressão.
• E-mail: Caso  caso essa opção esteja selecionada, será enviado um arquivo em pdf do PMM para o cliente. Para utilizar esse serviço veja mais em Configuração de Conta de E-mail
  • Deseja alterar corpo da Mensagem?:  Com   com esta opção é possível incluir um destinatário em cópia e também como cópia oculta, alterar o assunto e também a mensagem. Para isso basta marcar o perfil de usuário Altera Destinatários do Pedido de Compras. Veja maiores detalhes em Painel E-mail (Usuários)

• Em Arquivo: Selecionando  selecionando essa opção é possível salvar em forma de arquivo PDF o PMM, para isto basta selecionar um diretório em Arquivo de Destino.

Por padrão o SisPetro informa a descrição do arquivo a nomenclatura: PMM + Código da empresa + Numero da OC.

O Sistema SisPetro permite a impressão do pedido em outro momento, na tela de Manutenção de Pedidos. Vide  Para mais informações, ver Painel Compras.

É possível também que seja enviado email para o fornecedor contendo a impressão do PMM, veja detalhes em PM. Para mais informações, ver Envio de E-mail para PMM.

No caso dos pedidos normais o processo é encerrado neste ponto. No caso dos pedidos com controle de cota a continuidade do processo será explicada no item específico a pedidos com controle de cota.

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