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- Movto Centro Custo Gerencial: Mostra, caso tenha, a distribuição dos valores nos centros de custos.
- Movto Contábil Real: Mostra todos os movimentos da contabilidade real, de créditos e débitos. Valor, conta, observações, entre outros, permitindo inclusive recontabilizar.
Informa o código de contabilização utilizado, podendo ser alterado caso seja necessário.
Este botão deve ser utilizado todas as vezes que for alterado o Código de Contabilização, nesta tela, para acertos dos débitos e créditos.
Este botão pode ser utilizado quanto o Código de Contabilização for alterado no cadastro de Natureza de Operação e desejar que o Sispetro faça a sugestão do novo código. - Movto Contábil Gerencial: Mostra todos os movimentos da contabilidade gerencial, de créditos e débitos. Valor, conta, observações, entre outros. Não existe opção de recontabilização gerencial.
Transportes
- Conhecimentos: apresenta, se houver, os conhecimentos de frete vinculados a esta nota fiscal. Para mais informações ver help Como Emitir um Conhecimento de Frete Eletrônico - CTe, Como Emitir um Conhecimento de Frete.
- NF's Vinculadas: visualização das notas fiscais vinculadas ao conhecimento. Além disso, o Sispetro só permite o vínculo neste painel para conhecimentos.
- Despesas Frota: apresenta as despesas do frota, mostra a quilometragem, data, se houve abastecimento, entre outras informações. Para mais informações ver help Frotas
- MDF-e: Carrega os CT-e com manifestos eletrônicos. Para mais informações ver help Manutenção de MDF-e. É possível considerar ou desconsiderar uma Nota Fiscal no MDF-e. Foi criada essa opção pois, em alguns casos, a Natureza de Operação pode ter sido configurada de forma errada ou pode ter ocorrido erro de usuário.
Para habilitar a opção de considerar ou desconsiderar é preciso habilitar o Perfil de Usuário "Pode considerar/desconsiderar NF no MDF-e". Localizado em Ferramentas/Usuário/Aba Faturamento. - Componentes: Caso tenha, apresenta os componentes do CT-e. Para mais informações ver help Tabela Componentes da Prestação de Serviço.
- Comprovante de Entrega: Através dessa aba podemos visualizar os comprovantes de entrega, incluir novos comprovantes, editar ou cancelar.
- Averbação: permite verificar a gerenciadora utilizada, qual o status da averbação / cancelamento. Para mais informações, ver Automatizar Averbação de CT-e e NF-e
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- Itens Carta de Correção: Mostra, caso haja, dados da carta de correção, valores antigos e valores corrigidos. Ver help Carta de Correção Eletrônica.
- Importar XML Carta Correção - Importação de Carta de Correção
- Manifestação Destinatário: Para complementa o projeto NF-e foi criada a possibilidade do Destinatário se posicionar em relação às NF-e direcionadas para o seu CNPJ. Esse processo se chama Evento de Manifestação do Destinatário, cuja especificação está na Nota Técnica 2012.002 da NF-e, e permite que o destinatário consulte as NF-e emitidas para o seu CNPJ, dando ciência da operação, confirmando-a, desconhecendo-a ou indicando que a operação não foi realizada. Para mais informações ver help Evento de Manifestação do Destinatário da NFe.
- Custos: São apresentados tantos os custos internos (configurados na Natureza de Operação) como os custos externos, para cada item da Nota Fiscal. Na aba de custo é possível ver a soma do total dos custos e o resultado que é o valor total da nota menos o total dos custos.
- Dados Importação: Caso a nota fiscal seja de importação de produtos (ou seja se o produto vier do Exterior), apresenta dados como Declaração de Importação, Licença de Importação, produto, dados do exportador, entre outros. Para mais informações ver help Processos de Importação
- NFs Duplicadas: Como em algumas informações fiscais é preciso que seja detalhado cada item da nota fiscal, alguns utilizam CFOP diferentes. O Sispetro em sua concepção partiu do princípio que uma nota só poderia ter um único CFOP, quando surgiu a obrigação fiscal (EFD), que deveria separar itens por CFOP, estes foram "separados", ou seja cada item com CFOP diferente "gera" uma nota fiscal com o mesmo número. Para mais detalhes ver help NF com mais de um CFOP / Natureza de Operação.
- Análise para o Cancelamento: Visualização da tela de análise de cancelamento. Para mais informações ver help ver Como cancelar uma Nota Fiscal.
- Consulta NF-e Destinatário: Visualização da tela de consulta de NF-e Destinatário. Para mais informações ver help ver Consulta de Destinatário de NF-e/CT-e.
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A partir da versão 9.40, as informações sobre os emailse-mails, geração e envio ou não, estão mais detalhadas, possibilitando uma análise quando ocorrem eventuais problemas. As informações foram separadas em 2 abas:
- Gerados ou Enviados: nesta aba são mostrados todos os e-mails gerados e enviados ou não.
- #E-mail: código interno gerado pelo SisPetro
- Destinatário: endereço de e-mail para o qual foram enviados os dados (XML e DANFE ou Boleto)
- Assunto: assunto do e-mail - NFe/XML, Carta de Correção ou Boleto
- Corpo: descritivo do e-mail
- Status: situação do e-mail
- Aguardando envio: aguardando o serviço de envio
- Enviado: enviado para o destinatário
- Erro: não enviado
- Agrupado?: indica se o e-mail/boleto é agrupado ou não
- Código Agrupado: código interno gerado pelo SisPetro
- Origem: indica a origem do e-mail
- Nota Fiscal (XML e DANFE)
- Boleto
- IP Servidor de E-mail: servidor que fará o envio do e-mail/boleto
- Porta Servidor E-mail: porta utilizada pelo servidor de e-mail
- Esses dados são configurados na conta de e-mail. Para mais informações ver Configuração de Conta de E-mail.
- Manual: Indica se o email e-mail foi enviado automaticamente pelo Sispetro ou Manualmente pelo usuário.
- Geração de E-Mail: nesta aba são mostrados se os e-mails foram ou não gerados. Não são informações de envio. Usado para analisar se na emissão da NFe/CTe os e-mails foram devidamente gerados e em qual situação se encontram.
- Tipo: indica o tipo de e-mail
- NFe
- Cancelamento de NFe
- Carta de Correção de NFe
- CTe
- Cancelamento de CTe
- Carta de Correção de CTe
- Status: indica a situação do e-mail
- Envia imediatamente: envio do e-mail é imediato
- Aguarda Anexo: aguardando os anexos
- Aguarda Grupo: aguardando agrupamento de e-mails
- IP Servidor: indica em qual Servidor que o e-mail foi gerado. Pode ser diferente do Servidor de envio quando se utilizam vários Servidores SisPetro.
- Porta Servidor: porta do Servidor no qual o e-mail foi gerado.
- O Servidor de envio de e-mail pode ser diferente do Servidor onde o e-mail foi gerado. Isso ocorre quando se utilizam vários Servidores SisPetro.
- #Carta Correção: código da carta de correção, caso a nota tenha.
- Tipo: indica o tipo de e-mail
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- Observações Livres: Apresenta as Observações incluídas na Emissão da NF.
- Informações Complementares: Apresenta as Informações Complementares incluídas na Emissão da NF.
- Informações para Uso do Fisco: Apresenta as Informações para Uso do Fisco incluídas na Emissão da NF.
- Observações Gerais: Permite Visualizar, Incluir e Excluir Observações referente a NF selecionada apenas para controle no SisPetro, e não serão enviadas para a SefazSEFAZ. Para que o usuário tenha acesso para Incluir e Excluir observações é necessário que o perfil Pode dar manutenção em observações da NF esteja marcado. Para mais informações veja Painel Faturamento (Usuários).
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