Comparação de Páginas

Cabeçalho da Apuração ICMS Próprio

Depende da Apuração Fiscal

E001

Dados da Apuração ICMS Próprio

Depende da Apuração Fiscal

E100

Ajustes da Apuração ICMS Próprio

• Outros Débitos/Créditos Apuração Fiscal ICMS Próprio

• Necessário vincular no Tipo de Apuração código específico para EFD

E110

Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração ICMS Próprio

• Configurar para gerar Ajustes Automáticos em Impostos (Painel Por Filial)

• Necessário vincular no Tipo de Apuração código específico para EFD

E111

Informações Adicionais da Apuração

Depende da Apuração Fiscal
Benefícios Fiscais

E110

Recolhimento ICMS Próprio

• Somente se tiver Imposto a Pagar

• Configurar dados para obrigações.

E110

Cabeçalho da Apuração ICMS ST por UF

Depende da Apuração Fiscal
Para EFD é feito o detalhamento interno por UF

E001

Dados da Apuração ICMS ST

Depende da Apuração Fiscal, mas separado por UF

E200

Ajustes da Apuração ICMS ST

• Outros Débitos/Créditos Apuração Fiscal ICMS ST

• Necessário vincular no Tipo de Apuração código específico para EFD

E210

Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração ICMS ST

• Número do documento de arrecadação: estadual ou GNRE.

• Documento de Arrecadação SPED

E220

Informações adicionais de apuração do ICMS ST

• Necessário apuração fiscal encerrada e informações lançadas na aba Ajuste Livro/SPED na manutenção NF.

E240

Pagamentos de GNRE

• Títulos do Contas a Pagar configurados para GNRE e vinculados a Notas

• Configurações - EFD ICMS/IPI, EFD DF e EFD PE (SEF II LA ICMS e EDOC)

E210

Cabeçalho da Apuração ICMS Interestadual para Não Contribuintes-DIFAL

Depende da Apuração Fiscal

E001

Dados da Apuração ICMS Interestadual para Não Contribuintes-DIFAL

Depende da Apuração Fiscal

E300