Comparação de Páginas

Notas Fiscais Modelo 01 e 55

Natureza Operação

• Participação no Registro da LFE
• Modelo da Nota
• Situação do DocumentoCondições de Pagamento (A vista/A prazo)

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• Indicador de Pagamento
• Data de Filtro: Apuração
  Para a NF ser selecionada no período informado para a EFD é usado o campo DataReferencia, o qual pode ser preenchido com a Data de Movimento. Porém, como isso é feito na inclusão da NF, a Data de Referência utiliza a Data de Movimento Original, pois não é alterada posteriormente.
  

Entidade para uso da LFE -

 campo Entidade para uso do Livro Eletrônico

em Cadastro Detalhado (Clientes) e Observações Fornecedores

A partir de 2023 notas fiscais denegadas ou inutilizadas (numeração inutilizada) não devem mais ser apresentadas

P/T

C001

Observações da Nota

Se não tiver na Nota pega da Natureza de Operação, aba Impressão NF (Painel Por Filial)

P/T

C100

Processo Referenciado

Processo Referenciado é indicado na Natureza e salvo na Nota

P/T

C110

Documento de Arrecadação Referenciado

Títulos a Pagar que forem vinculados a Nota
Tipo de Documento configurado como GNRE e Documentos de Arrecadação SPED

P/T

C110

Documento Fiscal Referenciado

Notas Vinculadas (ver Natureza) ou Devolução. Serão selecionadas todas as notas, independente da data de emissão. Com isso notas de venda/compra futura, independente das suas datas de emissão, constarão neste registro.

P/T

C110

Dados da Entrega/Coleta

Só exigido em Notas de Saída cujo modelo não seja 55
(improvável de ocorrer para quem emite NFe)

P

C110

Complemento de documento - operações de importação

Fatura

Soma dos Títulos de Notas com Modelo 1

P/T

C100

Detalhamento da Fatura

Títulos de Notas com Modelo 1

P/T

C140

Volumes Transportados

Só exigido em Notas de Saída cujo modelo não seja 55
(improvável de ocorrer para quem emite NFe)

P

C100

Dados de Combustíveis

Só exigido em Notas de Saída cujo modelo não seja 55
(improvável de ocorrer para quem emite NFe)

P

C160

Itens das Notas Fiscais

Tipos de Emissão:

• Emissão própria:
  • Só gerado se a nota tiver direito a Ressarcimento
    (Venda de Gasolina e Diesel Interestadual com alíquota menor)
  • a UF deve exigir o Registro C176
• Emissão de terceiros:
  • Sempre será gerado

P/T

C100

Nota Fiscal de Entrada que justifica o Ressarcimento

Não é exigido em todas UFs. No caso da não exigência deve ser excluída a UF na Configuração do Registro. No caso de exigência vincular NF de Entrada ao item da NF de Venda (ver em Natureza de Operação , aba Dados Gerais (Painel Por Filial)). Mais detalhes da Operação: Para mais informações, ver Vínculo de NF com Última NF de Entrada

P

C170

Itens das Notas Fiscais

Informações complementares das operações de entrada de mercadorias sujeitas à ST.

A geração do registro é exclusivo para empresas sediadas no estado do Rio Grande do Sul. 

P/T

C170

Totais da Nota

Agrupa valores da Nota por CST,CFOP e Alíquota

P/T

C100

Dados do FCP nas NFe (modelo 55), observando:

• Os valores deste registro são meramente informativos e não são contabilizados na apuração dos registros no bloco E.
• A obrigatoriedade e forma de apresentação de cada campo deste registro deve ser verificada junto às unidades federativas. 

• Este registro não se aplica aos valores já informados no registro C101, relativos ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) nas hipóteses de aplicabilidade da EC 87/15.

As configurações para gerar dados de FCP, ver Impostos (Painel Por Filial) - quadro Quadro Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECPFCP

Informações Complementares da Nota

Tag InfAdFisco da NFe

P/T

C100

Notas Fiscais Energia Elétrica  e Gás e Notas Fiscais Eletrônicas de Energia Elétrica

Natureza Operação

• Participação no Registro da LFE
• Modelo da Nota
• Situação do Documento

Condições de Pagamento (A vista/A prazo)

• • Indicador de Pagamento
  • Data de Filtro: Apuração
    Para a NF ser selecionada no período informado para a EFD é usado o campo DataReferencia, o qual pode ser preenchido com a Data de Movimento. Porém, como isso é feito na inclusão da NF, a Data de Referência utiliza a Data de Movimento Original, pois não é alterada posteriormente.

Entidade para uso da LFE -

 campo Entidade para uso do Livro Eletrônico

em Cadastro Detalhado (Clientes) e Observações Fornecedores

A partir de 2023 notas fiscais denegadas ou inutilizadas (numeração inutilizada) não devem mais ser apresentadas

P/T

C001