Comparação de Páginas

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• Aba inferior Nota Fiscal de Entrada
  • É possível visualizar os dados da nota fiscal de entrada que deu origem a esta de saída, por exemplo, para conferência. É apresentado, nome do produto, número da NF, quantidade, preço total, preço real, entre outros.
    
    
    
  • Botão Vincula Última Nota fiscal de Entrada: permite vincular automaticamente uma ou mais notas fiscais de entrada (última nota de entrada) a uma ou mais notas de saídas, de acordo com os produtos. Deve ser configurado nas naturezas de operação de notas de saída.
    Para que os botões estejam disponíveis é necessário habilitar o perfil na Tabela Natureza Operação.
    
    
    
    
  • Botão Desvincula Última Nota fiscal de Entrada: permite desvincular uma nota fiscal de entrada a nota fiscal selecionada.
    
     
    
    
  • : está em desuso para empresas de combustíveis.

• Aba inferior Impostos e Composição
  • É possível visualizar todas as composições dos impostos.
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• Aba inferior UF Origem
  • É possível visualizar todas UFs de origem e seus percentuais assim como o produto e seu código.Image Added

Financeiro

• Parcelas Pagto: nesta aba são informados os dados financeiros da nota, como número de parcelas, o valor na qual corresponde cada parcela e se contém acréscimos indicados ao tipo de cobrança.
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• Cheques Vinculados: é apresentado ao usuário, se houve algum cheque vinculado a nota e sua informações. Para mais informações, ver Como vincular cheque recebido à Nota Fiscal
  Image RemovedTítulos Gerados: nessa aba mostra os títulos gerados e, caso a empresa esteja configurada para Transferência de títulos a Receber entre Empresas mostra também o número dos títulos gerados. 
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• Desconto/Acréscimo: apresenta as informações de desconto ou acréscimo, como nome do desconto, base de calculo, valor do desconto, entre outras. Para mais informações, ver Nota Fiscal - Desconto/Acréscimo
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• Títulos Gerados por Desconto: caso a nota fiscal gere algum título por desconto, como INSS por exemplo, neta aba são apresentados todos os dados deste título, como data de emissão, de vencimento, valor, entre outros. Para mais informações ver Geração de Título de Desconto por Nota Fiscal de Saída e Geração Automática de Título de Desconto Oriundo de Retenção.
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• Despesas do PMM: apresenta os dados gerados através da tela de Inclusão do PMM. Para mais informações, ver Controle de Despesas no PMM.
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• Títulos Vinculados: nesta aba, são apresentados todos os títulos vinculados a esta nota fiscal. Lembrando que apenas pela tela de Manutenção do Contas a Pagar ou Manutenção do Contas a Receber , é possível excluir ou incluir um novo vinculo. 
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• Cheques Vinculados: é apresentado ao usuário, se houve algum cheque vinculado a nota e sua informações. Para mais informações, ver Como vincular cheque recebido à Nota Fiscal
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Estoque 

• Carregamento: possibilidade de visualizar as ordens de carregamento vinculadas a nota fiscal selecionada. Para mais informações, ver Manutenção Carregamento/Descarga.
  
  
  

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• Abas inferiores
  • CT-e Emissão Própria
    • Componentes: caso tenha, apresenta os componentes do CT-e. Para mais informações, ver Tabela Componentes da Prestação de Serviço.
      
      
      
      
  • CT-e Emissão Terceiros: apresenta, se houver, os conhecimentos de frete vinculados a esta nota fiscal. Para mais informações, ver Como Emitir um Conhecimento de Frete Eletrônico - CTe, Emitindo um Conhecimento de Transporte CT-e.
    
    

• NF's Vinculadas: visualização das notas fiscais vinculadas ao conhecimento. Além disso, o Sispetro só permite o vínculo neste painel para conhecimentos.
• Despesas Frota: apresenta as despesas do frota, mostra a quilometragem, data, se houve abastecimento, entre outras informações. Para mais informações, ver Frotas
  
  
  
  
• MDF-e: carrega os CT-e com manifestos eletrônicos. Para mais informações, ver Manutenção de MDF-e. É possível considerar ou desconsiderar uma Nota Fiscal no MDF-e. Foi criada essa opção pois, em alguns casos, a Natureza de Operação pode ter sido configurada de forma errada ou pode ter ocorrido erro de usuário. 
  
  
  
  Para habilitar a opção de considerar ou desconsiderar é preciso habilitar o Perfil de Usuário Pode considerar/desconsiderar NF no MDF-e. Localizado em Ferramentas/Usuário/Aba Faturamento.
• CT-e Próprio Referenciado
  
  
  
  
• Comprovante de Entrega: através dessa aba podemos visualizar os comprovantes de entrega, incluir novos comprovantes, anexar o canhoto editar ou cancelar. Podemos também consultar as informações incluídas pelo Controle de Entrega e Viagens - SisPetro App
  
  
  
  
• Averbação: permite verificar a gerenciadora utilizada, qual o status da averbação / cancelamento. Para mais informações, ver Automatizar Averbação de CT-e e NF-e
  
  

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