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O preenchimento de dados na Nota Fiscal é basicamente o mesmo para todos os tipos de Nota que o Sistema possui:

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O preenchimento de dados na Nota Fiscal é basicamente o mesmo para todos os tipos de Nota que o SisPetro possui:

• Notas de Outras Entradas
• Notas de Outras Saídas
• Recebimento de Mercadorias
• Devolução de Clientes
• Complemento de Impostos
• Complemento de Preços
• Remessa e Retorno de Armazenagem
• Recebimento Material
• Conferência de Dados Nota Fiscal

Para iniciar o preenchimento dos dados deve-se acionar o menu específico para cada tipo de nota.

• Para informações sobre , ver Manifestação Destinatário via Inclusão Manual da NF-e
• Para informações sobre vínculos com outras notas, veja o help ver Vínculo com outras NFs
• Para informações sobre uma nota estrangeira ou seja uma nota de produto importado, veja help ver Notas Fiscais de produtos importados

Ao emitir a nota o SisPetro perguntará se a Nota será através da Ordem de Carregamento, caso seja veja help ver Notas Fiscais Com Ordem de Carregamento

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Caso contrário, abrirá a seguinte tela...

• Código Entidade: Código  código do fornecedor/cliente da OC escolhida. Nas notas de recebimento é permitido informar uma entidade diferente da entidade da OC selecionada.
• Destaca frete no rodapé da Nota Fiscal: Através  através deste campo, o sistema identificará se o cálculo do valor do frete informado no item da nota fiscal, atualizando automaticamente o valor total do frete presente na nota fiscal em questão. Ver Para mais informações, ver Destaque de frete na Nota Fiscal.
• Número Pedido: Será  será indicado o número do pedido, para casos de notas de recebimento originada de Recebimento Material , para os demais casos não será habilitado este campo.
• Natureza de Operação: Indique  indique qual Natureza de Operação será utilizada. Caso não saiba o código, aperte <enter> para que o Sistema SisPetro abra una janela de pesquisa. Se for escolhida uma natureza de operação que não gera movimento de estoque ou obrigação no Contas a Pagar/Receber, o Sistema SisPetro irá alertá-lo disso neste momento.
• Tipo Documento: Indique  indique o documento que está sendo gerado, por . Por padrão é configurado na empresa (em Ferramentas / Sistema / Financeiro no campo "Tipo Documento Padrão Natureza Operação") como " como Nota Fiscal/Fatura", Veja . Para mais informações em , ver Tabela Natureza Operação).
• Histórico:  É sugerido é sugerido na Natureza de operação / aba Dados Gerais (Painel Geral), no  no campo Tipo de Histórico.
• Descrição do Histórico: Este campo foi criado na versão 8.18, caso o usuário tenha permissão para altera-lo alterar e esteja configurado na na Natureza de operação / aba Dados Gerais (Painel Geral) que  que é do tipo "Código Histótico" Histórico. Veja Para mais informações em , ver Painel Faturamento (Usuários), perfil " perfil Pode alterar histórico NF (exceto NF de Venda)" e  e Dados Gerais (Painel Geral),  campo Tipo de Histórico. O histórico alterado ou não, pode ser conferido na  na Manutenção do Contas a Pagar e Manutenção do Contas a Receber e Manutenção de Lotes
• "É o último item da OC": Só  só será habilitado este perfil caso a Nota Fiscal seja Com Ordem de Carregamento.
  
  

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Os endereços para Notas de Venda e demais Notas de Saídas, são oriundos do cadastro de clientes e de acordo com a configuração serão apresentadas nessa tela, vide detalhes em . Para mais informações, ver Outros Endereços 

Na tela existem dois botões que são apresentados:

Seleciona - : permite ao usuário selecionar um outro endereço de Faturamento, desde que esteja previamente cadastrado para a entidade em questão no cadastro de Outros Endereços
Limpa - trazendo para : trazendo para o endereço de faturamento o endereço padrão da entidade. Para mais informações, ver Clientes - Painel Detalhes.

Cabe lembrar que para as Notas de Venda de Pedidos com cliente comprador diferente do cliente faturado, o endereço de faturamento entrega será o endereço padrão da entidade. Para maiores informações sobre o endereço padrão vide Clientes - Painel Detalhes.Cabe lembrar que para as Notas de Venda de Pedidos com cliente comprador diferente do cliente faturado, o endereço de entrega será o endereço do cliente faturado, caso esteja configurado corretamente.
Para as demais notas (entrada) sempre será o endereço principaldo cliente faturado, caso esteja configurado corretamente. Para as demais notas (entrada) sempre será o endereço principal.

Obs: caso seja uma Nota de Transferência vinculada a uma OC de Carregamento Próprio com OC de Descarga Própria, o SisPetro irá verificar o perfil Endereço de Entrega em NF Outras Saídas na Natureza de Operação para definir o Endereço de Entrega. Para mais informações, ver Dados Gerais (Painel Por Filial).

Para as notas de saída, o campo "cidade" Cidade deve ser preenchido obrigatoriamente.

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• Série NF: A  a série NF controla a numeração que será usada na nota fiscal. Estando devidamente configurada na natureza de operação (vide para mais informações, ver Tabela Natureza Operação) , a série será informada automaticamente pelo sistemaSisPetro.
• Número da Nota Fiscal: Informe  informe o número da nota fiscal quando for necessário, por exemplo nas notas de entrada que deverá ser informado o número da nota que está no formulário recebido.
• Data Nota Fiscal: Será  será a data atual da inclusão da Nota ou se for necessário modifique para a data desejada, caso seja nota de entrada veja a data no formulário recebido.
• Data Ref. Moeda: Caso  caso a moedautilizada  utilizada para nota esteja configurada para Informar Taxa e a {Natureza de Operação|Tabela Natureza de Operação] estiver configurada para que seja informada a data de referência, este campo será exibido.
• Data Movimento: No  no caso de nota de entrada é a data de recepção das mercadorias na empresa. E para notas de saídas é a data da saída das mercadorias.
• Chave de acesso: Ao  ao definir uma natureza para nota fiscal de entrada, o sistema SisPetro irá verificar o Tipo de Emissão definido na Natureza de Operação. Caso esteja definido para TERCEIROSTerceiros, o sistema SisPetro irá permitir a digitação da chave de acesso da nota. Caso contrário, caso contrário o campo estará desabilitado pois o SisPetro gerará a chave de acesso. Para maiores mais informações, vide tópico de ver Tabela da Natureza de Operação.
• Condições de Pagamento: Condições  condições de Pagamento para geração de obrigação no módulo financeiro. Caso não saiba o código, aperte <enter> tecle <Enter> para que o Sistema SisPetro abra uma janela de pesquisa.

• Tipo de Cobrança: Utilizado  utilizado pelo módulo de Financeiro, defina o código do Tipo de cobrança. Veja mais detalhes em Para mias informações, ver Tabela de Tipos de Cobrança.

• Motorista: Informar  informar o código do motorista referente ao frete. Caso não saiba o código, aperte <enter> tecle <Enter> para que o Sistema SisPetro abra uma janela de pesquisa.
  • Estando o campo Via Transporte (DCP/ Sintegra) da Natureza de Operação configurado para ser Sem Transporte, os campos Transportadora e Frota ficarão indisponíveis para digitação. Veja maiores informações no tópico Para mais informações, ver Dados Gerais (Painel Geral) da Natureza de Operação.
  • A partir da versão 8.11 foi alterado Foi alterada a validação da transportadora/motorista, para maiores informações veja o help . Para mais informações, ver Tabela Transportadoras / Motoristas
• Transportadora Vinculada: Foi criado na versão 8.22. Caso caso o motorista informado acima tenha vínculo com alguma transportadora, o SisPetro automaticamente preencherá o campo. Caso contrário será preenchido com o código do motorista. 

• Frota: Frota/ Placa que transportará as mercadorias.Caso  Caso não saiba o código, aperte <enter> tecle <Enter> para que o Sistema SisPetro abra uma janela de pesquisa.

• Tabela de Preço: Indique  indique uma tabela de preços padrão.Caso  Caso não saiba o código, aperte <enter> tecle <Enter> para que o Sistema SisPetro abra uma janela de pesquisa.

Introduza na tela acima as seguintes informações (caso a Nota Fiscal tenha sido originada de Ordem de Carregamento ou Pedido de Movimentação de Material anterior, o Sistema SisPetro preenche a maioria dos campos)

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A permissão para a alteração da Data Nota Fiscal e da Data Movimento pode ser configurada no perfil do usuário,veja . Para mais informações em  , ver Painel Faturamento (Usuários)

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• Hora: Hora de Entrada / Saída da Mercadoria, o valor desse campo é somente informativo e sairá impresso no DANFE. Veja  Para mais em informações, ver Hora de Emissão na Nota Fiscal 

A permissão para a alteração da Hora pode ser configurada no perfil do usuário, veja . Para mais informações em , ver Painel Faturamento (Usuários)

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Preencha os campos acima de acordo com as mercadorias recebidas.

Os campos Marca e Espécie Mercadorias serão preenchidos conforme o perfil de Empresa no menu Ferramentas / Sistemas / aba Nota Fiscal / quadro Dados da NF:

O campo Qtde Volumes poderá ser preenchido manualmente pelo usuário ou gerado automaticamente.

• Manualmente: basta o usuário informar neste campo a quantidade desejada. Caso não seja informado nenhum valor, o SisPetro assumirá como sendo igual a quantidade.

• Automaticamente: Necessário necessário cadastrar a quantidade no Cadastro de Produtos. Na digitação da nota fiscal, o usuário não deve preencher este campo, e o Sispetro SisPetro irá calcular automaticamente considerando a quantidade informada nos itens da nota fiscal.

Exemplo:

Cadastro de Produto

• Qtde Volume = 10

Nota Fiscal

• Qtde Volume = 0
• Qtde dos Itens da Nota Fiscal = 150

Quantidade salva na nota fiscal: 15

Informações
Quando o resultado da divisão for um número com casas decimais, a quantidade de volume será automaticamente arredondada.

 

Tal informação será salva no DANFE, no campo Quantidade.

• No campo Informações Complementares é possível colocar qualquer texto (com até 80 caracteres) que precise ser armazenado ou impresso na Nota Fiscal. No caso da necessidade de impressão, pode ser útil quando a informação não possa ser impressa no campo de Observações da Nota.

• ser útil quando a informação não possa ser impressa no campo de Observações da Nota.

Exemplo:
A ANP permite que o Cliente peça um Envelope de Segurança à Distribuidora para coletar amostras do combustível. Esses envelopes são numerados e estes números devem ser impressos no canhoto da nota (ou seja, não podem ser digitados no campo de Observação). Dessa forma, digita-se os números e o texto necessário no campo de Informações Complementares (veja figura acima).

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O Sistema SisPetro exibe, de acordo com a Natureza de Operação, o texto que deve constar no corpo da Nota Fiscal, caso haja alguma informação nas TAGS <infAdFisco> e <infCpl>  será exibido na emissão da nota fiscal. Na versão 8.16 foi alterada essa tela, hoje os Os dados das TAGS são apresentados em duas abas e as TAGS não ficam mais no texto.

O usuário deve conferir os dados apresentados, e havendo necessidade, completar o texto.

Veja Para mais informações e onde configurar o texto em , ver Impressão NF (Painel Por Filial)

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Introduza os seguintes campos, dependendo do tipo da nota esses campos já são preenchidos automaticamente conforme a origem, por exemplo Notas através de Ordem de Carregamento:

• Código do produto:  Digite digite o código do produto recebido ou aperte <enter> tecle <Enter> para que o Sistema SisPetro abra uma janela de pesquisa.

• Depósito: Depósito  depósito para onde esta mercadoria está sendo recebida , no caso de notas de entradas ou depósito que do qual sairá a mercadoria notas de saídas. Caso não saiba o código, aperte <enter> tecle <Enter> para que o Sistema SisPetro abra uma janela de pesquisa.
• Quantidade: Quantidade  quantidade recebida conforme Nota Fiscal ou quantidade que esta saíndoestá saindo. Também é possível obter o volume através do carregamento ambiente ou 20ºC, veja detalhes no tópico Faturamento a 20ºC - Dados da Movimentação Física, veja também nesse mesmo tópico algumas regras referêntes ao preenchimento da quantidade. Para mais informações, ver Faturamento a 20ºC - Dados da Movimentação Física.
• Preço Unitário: Preço  preço unitário conforme Nota Fiscal.
• Verifique o cálculo do preço total.

• Verifique se os impostos (base, alícota alíquota e imposto) estão corretos

  Informações
  Importante: para apresentação da colunas concernentes ao ICMS ou IPI existe uma configuração na Natureza de Operação para a empresa conectada, maiores informações veja . Para mais informações, ver Tabela Natureza Operação.

  
  

• Valor do Bem: Estará visivel  estará visível e habilitado quando a opção "Permite alterar valor do bem na inclusão via NF" estiver  estiver habilitada na Natureza de Operação. Para maiores informações veja o tópico mais informações, ver Como emitir Nota Fiscal de Bem Patrimonial.
• Procedimentos referentes a frete no tópicover Destaque de frete na Nota Fiscal.

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Caso a Natureza de Operação utilizada estiver configurada para contabilizar descontos/acréscimos, esse painel, Descontos/Acréscimos, será apresentado para visualização, alteração ou inclusão, de acordo com as configurações. Vide tópico Para mais informações, ver Cálculo de Descontos-Acréscimos para maiores detalhes de configuração.

Os dados do Valor de Desconto/Acréscimo poderão ser visualizados no quadro de Valores da tela de digitação da nota fiscal, conforme imagem abaixo:

• Para gerar informações referentes ao IPI, veja o tópico ver Gerando IPI na Nota Fiscal Eletrônica (NFe).
• O sistema SisPetro sugere conforme configuração os dados de temperatura, densidade e número do laudo e permite ao usuário alterar esses valores, caso deseje. As configurações referente a temperatura e densidade que serão gravadas na nota fiscal estão detalhadas no tópico Temperaturas e densidade na Impressão da Nota Fiscal Temperaturas e densidade na Impressão da Nota Fiscal

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• Caso a natureza de operação tenha indicado que esta Nota Fiscal não irá gerar Contas a Pagar/Receber, a tela acima ficará vazia (sem nenhuma parcela).

Caso contrário, o Sistema SisPetro calculará as parcelas de pagamento/recebimento a partir das condições de pagamento introduzidas e as mostrará para sua conferência.

• Para Notas Fiscais de venda se na configuração da empresa (em Ferramentas / Sistema / Financeiro) estiver  estiver preenchido o campo Portador padrão para os títulos gerados por NF de venda com o código do Portador Padrão, o sistema SisPetro irá gravar o título com esta opção no contas a receber.
• Para editar o número de parcelas, o SisPetro tem alguns perfis de usuário, veja . Para mais informações em , ver Painel Faturamento (Usuários), quadro "Parcelas"

Também temos tem a possibilidade de escolher se será impresso junto com a Nota Fiscal (DANFE) no campo de Informações Complementares as informações referêntes referentes a cobrança de cada parcela, será mostrado o Nosso Número correspondente aos títulos gerados no financeiro, para isso é necessário que a Nota Fiscal seja gerada utilizando um Tipo de Cobrança que seja eletrônica.

Abaixo Exemplo de impressão do DANFE onde mostra o Nosso Numero (NN) de uma nota com 4 parcelas:

• Para que seja optado entre imprimir ou não as informações acima, existe há um perfil de Sistema (Geral para todas as empresas), o perfil encontra-se na aba Nota Fiscal, no quadro Financeiro, o perfil é: 

Além disso, pode definir o campo Títulos Recorrentes na  Dados Gerais (Painel Geral) Tabela Natureza Operação. Assim, ao finalizar a nota o sistema SisPetro exigirá o vínculo com um título recorrente ou se será opcional.

Caso a natureza de operação esteja configurada para solicitar ou exigir um título recorrente, será exibido a tela abaixo, onde o usuário poderá selecionar um titulo recorrente ativo que não foi efetivado e que se encontra no mesmo mês que a primeira parcela da nota.

• Caso a nota precise ter vínculos com outras notas, veja o help ver Vínculo com outras NFs
• Caso a nota não seja do Brasil, seja uma nota importada, veja help ver Notas Fiscais de produtos importados

O Sistema, então, SisPetro atualizará os estoques (caso necessário), incluirá as obrigações no módulo finaceiroFinanceiro, contabilizará a Nota Fiscal e providenciará as baixas dos documentos que originaram esta Nota Fiscal (Ordem de Carregamento ou Pedido de Compra).

Caso a NF seja eletrônica, o SisPetro questionará se o usuário deseja imprimir e processar a NF. 

• Para mais informações sobre , ver Manifestação Destinatário via Inclusão Manual da NF-e

Verificação de Estoque para Notas de Venda

A partir da versão 9.19 o sispetro tem a opção de validar o Para utilizar a validação do estoque disponível na inclusão da nota fiscal de venda.Para utilizar essa opção o , a opção do perfil do deposito depósito utilizado no pedido deve estar para Somente a partir da Movimentação de NF, e a opção de Verificação de Estoque deve estar para avisar ou bloquear. Veja maiores detalhes em Para mais informações, ver Depósitos - Aba Detalhes.

Caso a nota caia na analise sera apresentado a tela abaixo.o produto não tenha estoques, será apresentada a mensagem:

Segundo o exemplo da imagem acima, o Saldo disponível do produto " 05 " para venda é de 5.000, então a nota de venda pode ter a quantidade maxima máxima de 5.000 para o produto " 05".

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Para mais informações, ver Validações na emissão de Nota Fiscal