EFD ICMS/IPI - Bloco B

O Bloco B é responsável pelas Notas Fiscais de Serviços para empresas sediadas no Distrito Federal. Para empresas sediadas em outros Estados, serão gerados somente os registros de abertura (B001) e encerramento (B990).

Registro	Descrição	Observações	Emissão (P ou T)	Pai
B020	NOTA FISCAL modelo 01, modelo 03, modelo 3B, modelo 04, modelo 08, modelo 55 e modelo 65.	Natureza Operação Participação no Registro da LFE Modelo da Nota Situação do Documento Condições de Pagamento (A vista/A prazo) Indicador de Pagamento Data de Filtro: Apuração Para a NF ser selecionada no período informado para a EFD é usado o campo DataReferencia, o qual pode ser preenchido com a Data de Movimento. Porém, como isso é feito na inclusão da NF, a Data de Referência utiliza a Data de Movimento Original, pois não é alterada posteriormente. Entidade para uso da LFE - campo Entidade para uso do Livro Eletrônico em Cadastro Detalhado (Clientes) e Observações Fornecedores A partir de 2023 notas fiscais denegadas ou inutilizadas (numeração inutilizada) não devem mais ser apresentadas	P/T	B001
B025	Combinação de alíquota de incidência do ISS e Item da Lista de Serviços da Lei Complementar 116/2003	Dados das notas fiscais de serviços. Deve ser um registro B025 para cada B020	P/T	B020
B440	Totalização dos Valores Retidos	Totaliza os valores de ISS retido informados nos registros B020. Caso não tenha, será enviado com valores zerados. A partir de 2023 notas fiscais denegadas ou inutilizadas (numeração inutilizada) não devem mais ser apresentadas	P/T	B001
B470	Apuração do ISS	Somente gerado os registros sem dados. As informações devem ser incluídas diretamente no validador	P/T	B001