Fazer o preenchimento dos dados para o SPED

O preenchimento dos dados é a geração dos registros existentes no banco de dados conforme a edição feita pelo usuário e as fórmulas cadastradas, em tabelas específicas. Ou seja, o Sispetro possui tabelas que estão vazias e que serão preenchidas neste processo com base nas fórmulas cadastradas.

Para preencher os dados, o usuário deve acessar o menu Ferramentas / Tabelas dos Conjuntos de Dados

Livro Fiscal Eletrônico - EFD: EFD ICMS IPI

• Selecione 1 e clique em 

• Clique em  para o preenchimento dos dados ou em  para o preenchimento dos dados e geração do arquivo
  
  
  • Confirme (ou não) o processo de preenchimento de dados através das fórmulas configuradas.
    
    
    
    
  • Confirmando, será solicitado para informar os parâmetros necessários para preencher as tabelas do SPED.
    
    
    
    
  • Na tela de Edição/Inclusão, o usuário deve informar as opções para para seleção dos dados necessários para a geração do arquivo de exportação:
    
    
    
    • Sequencial: número sequencial do preenchimento gerado automaticamente pelo SisPetro
    • Empresa: selecione a empresa/filial que deverá efetuar o preenchimento dos dados
    • Data Inicial: informe a data inicial do período desejado
    • Data Final: informe a data final do período desejado
    • Data Inventário: data do último inventário. Obrigatório informar e deve ter incluído um inventário em Manutenção de Inventário.
    • SQL: para uso interno e nos testes do Suporte
    • Finalidade Arquivo: remessa do arquivo original ou remessa do arquivo substituto.
    • Destino do Arquivo: pasta onde será gerado o arquivo do SPED. Somente se foi clicado em 
    • Inicia do Zero: usado no preenchimento dos dados. É útil nos casos em que o processo de preenchimento dos dados foi interrompido antes de finalizar.
      • Marcada: o preenchimento dos dados será feito desde o início. Procedimento mais demorado.
      • Desmarcada: o preenchimento dos dados continuará do ponto onde foi interrompido. Procedimento mais rápido.
        
    • Segundo Inventário: se for o caso, informar a data do segundo inventário.
      • Nota: de acordo com o Guia Prático, o PVA indicará uma advertência caso a EFD de fevereiro não contenha um Registro H005 com o campo DT_INV preenchido com a data de 31/12 do ano anterior e o campo MOT_INV preenchido com “01”.
  • Ao preencher os campos para preenchimento dos dados, o usuário deve clicar no botão  
  • O usuário poderá cancelar o preenchimento dos dados a qualquer momento, para isso ele deve clicar no botão  
  • Aguarde o preenchimento dos dados, que será concluído com a mensagem:
    
      
  • Após a conclusão do preenchimento dos dados, o usuário poderá Editar o conteúdo preenchido ou gerar o arquivo txt do SPED 
    
  • Para sair da tela, o usuário deverá clicar no botão  
    

Livro PIS e COFINS: EFD Contribuições

• Selecione 6 e clique em 
  
  
  • Clique em  para o preenchimento dos dados ou em  para o preenchimento dos dados e geração do arquivo
    
    
    • Confirme (ou não) o processo de preenchimento de dados através das fórmulas configuradas.
      
      
      
      
    • Confirmando, será solicitado para informar os parâmetros necessários para preencher as tabelas do SPED.
      
      
      
      
    • Na tela de Edição/Inclusão, o usuário deve informar as opções para para seleção dos dados necessários para a geração do arquivo de exportação:
      
      
    • Sequencial: número sequencial do preenchimento gerado automaticamente pelo SisPetro
    • Empresa: selecione a empresa Matriz que deverá efetuar o preenchimento dos dados
    • Data Inicial: informe a data inicial do período desejado
    • Data Final: informe a data final do período desejado
    • Tipo de Escrituração: Original ou Retificadora
    • Numero Recibo Anterior: informar, caso seja Retificadora.
    • SQL: para uso interno e nos testes do Suporte
    • Destino do Arquivo: pasta onde será gerado o arquivo do SPED. Somente se foi clicado em 
    • Inicia do Zero: usado no preenchimento dos dados. É útil nos casos em que o processo de preenchimento dos dados foi interrompido antes de finalizar.
      • Marcada: o preenchimento dos dados será feito desde o início. Procedimento mais demorado.
      • Desmarcada: o preenchimento dos dados continuará do ponto onde foi interrompido. Procedimento mais rápido.
  • Ao preencher os campos para preenchimento dos dados, o usuário deve clicar no botão 
  • O usuário poderá cancelar o preenchimento dos dados a qualquer momento, para isso ele deve clicar no botão  
  • Aguarde o preenchimento dos dados, que será concluído com a mensagem:
    
      
    
    
  • Após a conclusão do preenchimento dos dados, o usuário poderá Editar o conteúdo preenchido ou gerar o arquivo txt do SPED
  • Para sair da tela, o usuário deverá clicar no botão  
    

Livro Fiscal Eletrônico - ECD: Escrituração Contábil Digital

• Selecione 4 e clique em 
  
  
  • Clique em  para o preenchimento dos dados ou em  para o preenchimento dos dados e geração do arquivo
    
    
    • Confirme (ou não) o processo de preenchimento de dados através das fórmulas configuradas.
      
      
      
      
    • Confirmando, será solicitado para informar os parâmetros necessários para preencher as tabelas do SPED.
      
      
      
      
    • Na tela de Edição/Inclusão, o usuário deve informar as opções para para seleção dos dados necessários para a geração do arquivo de exportação:
      
      
      
      • Sequencial: número sequencial do preenchimento gerado automaticamente pelo SisPetro
      • Empresa: selecione a empresa Matriz que deverá efetuar o preenchimento dos dados
      • Data Inicial: informe a data inicial do período desejado
      • Data Final: informe a data final do período desejado
      • SQL: para uso interno e nos testes do Suporte
      • Ind. Finalidade Escrituração: selecionar de acordo com o tipo de escrituração a ser gerada
        • Original
        • Substituta
        • Substituta sem NIRE (até 2017)
        • Substituta com troca de NIRE (até 2017)
      • Hash Escrituração Anterior: caso seja uma escrituração substituta, informar o código gerado na escrituração original
      • Mudança Plano Contas (0-Não 1-Sim): caso não tenha alterado o plano de contas informe 0 ou 1 caso tenha alterado
      • Destino do Arquivo: pasta onde será gerado o arquivo do SPED. Somente se foi clicado em 
      • Inicia do Zero: usado no preenchimento dos dados. É útil nos casos em que o processo de preenchimento dos dados foi interrompido antes de finalizar.
        • Marcada: o preenchimento dos dados será feito desde o início. Procedimento mais demorado.
        • Desmarcada: o preenchimento dos dados continuará do ponto onde foi interrompido. Procedimento mais rápido.
          
          
    • Ao preencher os campos para preenchimento dos dados, o usuário deve clicar no botão
    • O usuário poderá cancelar o preenchimento dos dados a qualquer momento, para isso ele deve clicar no botão
    • Aguarde o preenchimento dos dados, que será concluído com a mensagem:
      
      
      
      
    • Após a conclusão do preenchimento dos dados, o usuário poderá Editar o conteúdo preenchido ou gerar o arquivo txt do SPED
    • Para sair da tela, o usuário deverá clicar no botão  

Escrituração Contábil e Fiscal: ECF

• Selecione 12 e clique em  
  
  
  • Clique em  para o preenchimento dos dados ou em  para o preenchimento dos dados e geração do arquivo
    
    
    • Confirme (ou não) o processo de preenchimento de dados através das fórmulas configuradas.
      
      
      
      
    • Confirmando, será solicitado para informar os parâmetros necessários para preencher as tabelas do SPED.
      
      
      
      
    • Na tela de Edição/Inclusão, o usuário deve informar as opções para para seleção dos dados necessários para a geração do arquivo de exportação:
      
      
      • Sequencial: número sequencial do preenchimento gerado automaticamente pelo SisPetro
      • Empresa: selecione a empresa Matriz que deverá efetuar o preenchimento dos dados
      • Data Inicial: informe a data inicial do período desejado
      • Data Final: informe a data final do período desejado
      • Retificadora: (S,N ou F): 
        • S = ECF Retificadora
        • N = ECF Original
        • F = ECF Original com mudança de forma de tributação
      • #Recibo p/Retif.: caso seja uma escrituração substituta, informar o recibo de entrega da escrituração original
      • SQL: para uso interno e nos testes do Suporte
      • Destino do Arquivo: pasta onde será gerado o arquivo do SPED. Somente se foi clicado em 
      • Inicia do Zero: usado no preenchimento dos dados. É útil nos casos em que o processo de preenchimento dos dados foi interrompido antes de finalizar.
        • Marcada: o preenchimento dos dados será feito desde o início. Procedimento mais demorado.
        • Desmarcada: o preenchimento dos dados continuará do ponto onde foi interrompido. Procedimento mais rápido.
          
          
    • Ao preencher os campos para preenchimento dos dados, o usuário deve clicar no botão 
    • O usuário poderá cancelar o preenchimento dos dados a qualquer momento, para isso ele deve clicar no botão 
    • Aguarde o preenchimento dos dados, que será concluído com a mensagem:
      
      
      
      
    • Após a conclusão do preenchimento dos dados, o usuário poderá Editar o conteúdo preenchido ou gerar o arquivo txt do SPED
    • Para sair da tela, o usuário deverá clicar no botão  

Livro Fiscal Eletrônico - EFD DF: Escrituração fiscal utilizada pelo Distrito Federal 

• Selecione 9 e clique em  
  
  
  
  
  • Clique em  para o preenchimento dos dados ou em  para o preenchimento dos dados e geração do arquivo
    
    
    • Confirme (ou não) o processo de preenchimento de dados através das fórmulas configuradas.
      
      
      
      
    • Confirmando, será solicitado para informar os parâmetros necessários para preencher as tabelas do SPED.
      
      
      
    • Na tela de Edição/Inclusão, o usuário deve informar as opções para para seleção dos dados necessários para a geração do arquivo de exportação:
      
      • Sequencial: número sequencial do preenchimento gerado automaticamente pelo SisPetro
      • Empresa: selecione a empresa/filial que deverá efetuar o preenchimento dos dados
      • Data Inicial: informe a data inicial do período desejado
      • Data Final: informe a data final do período desejado
      • Data Inventário: data do último inventário. Obrigatório informar e deve ter incluído um inventário em Manutenção de Inventário.
      • SQL: para uso interno e nos testes do Suporte
      • Finalidade Arquivo: remessa do arquivo original ou remessa do arquivo substituto.
      • Destino do Arquivo: pasta onde será gerado o arquivo do SPED. Somente se foi clicado em  
      • Inicia do Zero: usado no preenchimento dos dados. É útil nos casos em que o processo de preenchimento dos dados foi interrompido antes de finalizar.
        • Marcada: o preenchimento dos dados será feito desde o início. Procedimento mais demorado.
        • Desmarcada: o preenchimento dos dados continuará do ponto onde foi interrompido. Procedimento mais rápido.
          
          
    • Ao preencher os campos para preenchimento dos dados, o usuário deve clicar no botão 
    • O usuário poderá cancelar o preenchimento dos dados a qualquer momento, para isso ele deve clicar no botão  
    • Aguarde o preenchimento dos dados, que será concluído com a mensagem: 
      
      
      
      
    • Após a conclusão do preenchimento dos dados, o usuário poderá Editar o conteúdo preenchido ou gerar o arquivo txt do SPED 
    • Para sair da tela, o usuário deverá clicar no botão 

DRCST-SC: ressarcimento de ICMS ST para o estado de Santa Catarina - não faz parte do Projeto SPED da Receita Federal.

• Selecione 15 e clique em 
  
  
  
  • Clique em  para o preenchimento dos dados ou em  para o preenchimento dos dados e geração do arquivo
    
    
    • Confirme (ou não) o processo de preenchimento de dados através das fórmulas configuradas.
      
      
      
      
    • Confirmando, será solicitado para informar os parâmetros necessários para preencher as tabelas do SPED.
      
       
      
      
    • Na tela de Edição/Inclusão, o usuário deve informar as opções para para seleção dos dados necessários para a geração do arquivo de exportação:
      
      • Sequencial: número sequencial do preenchimento gerado automaticamente pelo SisPetro
      • Empresa: selecione a empresa/filial que deverá efetuar o preenchimento dos dados
      • Data Inicial: informe a data inicial do período desejado
      • Data Final: informe a data final do período desejado
      • Finalidade Arquivo: remessa do arquivo original ou remessa do arquivo substituto.
      • SQL: para uso interno e nos testes do Suporte
      • Destino do Arquivo: pasta onde será gerado o arquivo do SPED. Somente se foi clicado em  
      • Inicia do Zero: usado no preenchimento dos dados. É útil nos casos em que o processo de preenchimento dos dados foi interrompido antes de finalizar.
        • Marcada: o preenchimento dos dados será feito desde o início. Procedimento mais demorado.
        • Desmarcada: o preenchimento dos dados continuará do ponto onde foi interrompido. Procedimento mais rápido.
          
          
    • Ao preencher os campos para preenchimento dos dados, o usuário deve clicar no botão 
    • O usuário poderá cancelar o preenchimento dos dados a qualquer momento, para isso ele deve clicar no botão 
    • Aguarde o preenchimento dos dados, que será concluído com a mensagem: 
      
      
      
      
    • Após a conclusão do preenchimento dos dados, o usuário poderá Editar o conteúdo preenchido ou gerar o arquivo txt do SPED 
    • Para sair da tela, o usuário deverá clicar no botão 

FCONT: em desuso, substituído pela ECF

Livro Fiscal Eletrônico - EFD PE: em desuso, substituída pela EFD ICMS IPI

Livro Fiscal Eletrônico - EFD-PE E-DOC: em desuso, substituída pela EFD ICMS IPI