Fazer o preenchimento dos dados para o SPED

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Last updated: 09, abr. 2024 by Mario Ianagui

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O preenchimento dos dados é a geração dos registros existentes no banco de dados conforme a edição feita pelo usuário e as fórmulas cadastradas, em tabelas específicas. Ou seja, o Sispetro possui tabelas que estão vazias e que serão preenchidas neste processo com base nas fórmulas cadastradas.

Importante: Este processo deve ser feito antes da edição dos dados ou da geração do arquivo.

Para preencher os dados, o usuário deve acessar o menu Ferramentas / Tabelas dos Conjuntos de Dados

Livro Fiscal Eletrônico - EFD: EFD ICMS IPI

Selecione 1 e clique em

Clique em para o preenchimento dos dados ou em para o preenchimento dos dados e geração do arquivo

Livro PIS e COFINS: EFD Contribuições

Selecione 6 e clique em
- Clique em para o preenchimento dos dados ou em para o preenchimento dos dados e geração do arquivo
  - Confirme (ou não) o processo de preenchimento de dados através das fórmulas configuradas.
  - Confirmando, será solicitado para informar os parâmetros necessários para preencher as tabelas do SPED.
  - Na tela de Edição/Inclusão, o usuário deve informar as opções para para seleção dos dados necessários para a geração do arquivo de exportação:
  - Sequencial: número sequencial do preenchimento gerado automaticamente pelo SisPetro
  - Empresa: selecione a empresa Matriz que deverá efetuar o preenchimento dos dados
  - Data Inicial: informe a data inicial do período desejado
  - Data Final: informe a data final do período desejado
  - Tipo de Escrituração: Original ou Retificadora
  - Numero Recibo Anterior: informar, caso seja Retificadora.
  - SQL: para uso interno e nos testes do Suporte
  - Destino do Arquivo: pasta onde será gerado o arquivo do SPED. Somente se foi clicado em
  - Inicia do Zero: usado no preenchimento dos dados. É útil nos casos em que o processo de preenchimento dos dados foi interrompido antes de finalizar.
    - Marcada: o preenchimento dos dados será feito desde o início. Procedimento mais demorado.
    - Desmarcada: o preenchimento dos dados continuará do ponto onde foi interrompido. Procedimento mais rápido.
- Ao preencher os campos para preenchimento dos dados, o usuário deve clicar no botão
- O usuário poderá cancelar o preenchimento dos dados a qualquer momento, para isso ele deve clicar no botão
- Aguarde o preenchimento dos dados, que será concluído com a mensagem:
- Após a conclusão do preenchimento dos dados, o usuário poderá Editar o conteúdo preenchido ou gerar o arquivo txt do SPED
- Para sair da tela, o usuário deverá clicar no botão

Livro Fiscal Eletrônico - ECD: Escrituração Contábil Digital

Selecione 4 e clique em
- Clique em para o preenchimento dos dados ou em para o preenchimento dos dados e geração do arquivo
  - Confirme (ou não) o processo de preenchimento de dados através das fórmulas configuradas.
  - Confirmando, será solicitado para informar os parâmetros necessários para preencher as tabelas do SPED.
  - Na tela de Edição/Inclusão, o usuário deve informar as opções para para seleção dos dados necessários para a geração do arquivo de exportação:
    - Sequencial: número sequencial do preenchimento gerado automaticamente pelo SisPetro
    - Empresa: selecione a empresa Matriz que deverá efetuar o preenchimento dos dados
    - Data Inicial: informe a data inicial do período desejado
    - Data Final: informe a data final do período desejado
    - SQL: para uso interno e nos testes do Suporte
    - Ind. Finalidade Escrituração: selecionar de acordo com o tipo de escrituração a ser gerada
      - Original
      - Substituta
      - Substituta sem NIRE (até 2017)
      - Substituta com troca de NIRE (até 2017)
    - Hash Escrituração Anterior: caso seja uma escrituração substituta, informar o código gerado na escrituração original
    - Mudança Plano Contas (0-Não 1-Sim): caso não tenha alterado o plano de contas informe 0 ou 1 caso tenha alterado
    - Destino do Arquivo: pasta onde será gerado o arquivo do SPED. Somente se foi clicado em
    - Inicia do Zero: usado no preenchimento dos dados. É útil nos casos em que o processo de preenchimento dos dados foi interrompido antes de finalizar.
      - Marcada: o preenchimento dos dados será feito desde o início. Procedimento mais demorado.
      - Desmarcada: o preenchimento dos dados continuará do ponto onde foi interrompido. Procedimento mais rápido.
  - Ao preencher os campos para preenchimento dos dados, o usuário deve clicar no botão
  - O usuário poderá cancelar o preenchimento dos dados a qualquer momento, para isso ele deve clicar no botão
  - Aguarde o preenchimento dos dados, que será concluído com a mensagem:
  - Após a conclusão do preenchimento dos dados, o usuário poderá Editar o conteúdo preenchido ou gerar o arquivo txt do SPED
  - Para sair da tela, o usuário deverá clicar no botão

Escrituração Contábil e Fiscal: ECF

Selecione 12 e clique em
- Clique em para o preenchimento dos dados ou em para o preenchimento dos dados e geração do arquivo
  - Confirme (ou não) o processo de preenchimento de dados através das fórmulas configuradas.
  - Confirmando, será solicitado para informar os parâmetros necessários para preencher as tabelas do SPED.
  - Na tela de Edição/Inclusão, o usuário deve informar as opções para para seleção dos dados necessários para a geração do arquivo de exportação:
    - Sequencial: número sequencial do preenchimento gerado automaticamente pelo SisPetro
    - Empresa: selecione a empresa Matriz que deverá efetuar o preenchimento dos dados
    - Data Inicial: informe a data inicial do período desejado
    - Data Final: informe a data final do período desejado
    - Retificadora: (S,N ou F):
      - S = ECF Retificadora
      - N = ECF Original
      - F = ECF Original com mudança de forma de tributação
    - #Recibo p/Retif.: caso seja uma escrituração substituta, informar o recibo de entrega da escrituração original
    - SQL: para uso interno e nos testes do Suporte
    - Destino do Arquivo: pasta onde será gerado o arquivo do SPED. Somente se foi clicado em
    - Inicia do Zero: usado no preenchimento dos dados. É útil nos casos em que o processo de preenchimento dos dados foi interrompido antes de finalizar.
      - Marcada: o preenchimento dos dados será feito desde o início. Procedimento mais demorado.
      - Desmarcada: o preenchimento dos dados continuará do ponto onde foi interrompido. Procedimento mais rápido.
  - Ao preencher os campos para preenchimento dos dados, o usuário deve clicar no botão
  - O usuário poderá cancelar o preenchimento dos dados a qualquer momento, para isso ele deve clicar no botão
  - Aguarde o preenchimento dos dados, que será concluído com a mensagem:
  - Após a conclusão do preenchimento dos dados, o usuário poderá Editar o conteúdo preenchido ou gerar o arquivo txt do SPED
  - Para sair da tela, o usuário deverá clicar no botão

Livro Fiscal Eletrônico - EFD DF: Escrituração fiscal utilizada pelo Distrito Federal

Selecione 9 e clique em
- Clique em para o preenchimento dos dados ou em para o preenchimento dos dados e geração do arquivo
  - Confirme (ou não) o processo de preenchimento de dados através das fórmulas configuradas.
  - Confirmando, será solicitado para informar os parâmetros necessários para preencher as tabelas do SPED.
  - Na tela de Edição/Inclusão, o usuário deve informar as opções para para seleção dos dados necessários para a geração do arquivo de exportação:
    - Sequencial: número sequencial do preenchimento gerado automaticamente pelo SisPetro
    - Empresa: selecione a empresa/filial que deverá efetuar o preenchimento dos dados
    - Data Inicial: informe a data inicial do período desejado
    - Data Final: informe a data final do período desejado
    - Data Inventário: data do último inventário. Obrigatório informar e deve ter incluído um inventário em Manutenção de Inventário.
    - SQL: para uso interno e nos testes do Suporte
    - Finalidade Arquivo: remessa do arquivo original ou remessa do arquivo substituto.
    - Destino do Arquivo: pasta onde será gerado o arquivo do SPED. Somente se foi clicado em
    - Inicia do Zero: usado no preenchimento dos dados. É útil nos casos em que o processo de preenchimento dos dados foi interrompido antes de finalizar.
      - Marcada: o preenchimento dos dados será feito desde o início. Procedimento mais demorado.
      - Desmarcada: o preenchimento dos dados continuará do ponto onde foi interrompido. Procedimento mais rápido.
  - Ao preencher os campos para preenchimento dos dados, o usuário deve clicar no botão
  - O usuário poderá cancelar o preenchimento dos dados a qualquer momento, para isso ele deve clicar no botão
  - Aguarde o preenchimento dos dados, que será concluído com a mensagem:
  - Após a conclusão do preenchimento dos dados, o usuário poderá Editar o conteúdo preenchido ou gerar o arquivo txt do SPED
  - Para sair da tela, o usuário deverá clicar no botão

DRCST-SC: ressarcimento de ICMS ST para o estado de Santa Catarina - não faz parte do Projeto SPED da Receita Federal.

Selecione 15 e clique em
- Clique em para o preenchimento dos dados ou em para o preenchimento dos dados e geração do arquivo
  - Confirme (ou não) o processo de preenchimento de dados através das fórmulas configuradas.
  - Confirmando, será solicitado para informar os parâmetros necessários para preencher as tabelas do SPED.
  - Na tela de Edição/Inclusão, o usuário deve informar as opções para para seleção dos dados necessários para a geração do arquivo de exportação:
    - Sequencial: número sequencial do preenchimento gerado automaticamente pelo SisPetro
    - Empresa: selecione a empresa/filial que deverá efetuar o preenchimento dos dados
    - Data Inicial: informe a data inicial do período desejado
    - Data Final: informe a data final do período desejado
    - Finalidade Arquivo: remessa do arquivo original ou remessa do arquivo substituto.
    - SQL: para uso interno e nos testes do Suporte
    - Destino do Arquivo: pasta onde será gerado o arquivo do SPED. Somente se foi clicado em
    - Inicia do Zero: usado no preenchimento dos dados. É útil nos casos em que o processo de preenchimento dos dados foi interrompido antes de finalizar.
      - Marcada: o preenchimento dos dados será feito desde o início. Procedimento mais demorado.
      - Desmarcada: o preenchimento dos dados continuará do ponto onde foi interrompido. Procedimento mais rápido.
  - Ao preencher os campos para preenchimento dos dados, o usuário deve clicar no botão
  - O usuário poderá cancelar o preenchimento dos dados a qualquer momento, para isso ele deve clicar no botão
  - Aguarde o preenchimento dos dados, que será concluído com a mensagem:
  - Após a conclusão do preenchimento dos dados, o usuário poderá Editar o conteúdo preenchido ou gerar o arquivo txt do SPED
  - Para sair da tela, o usuário deverá clicar no botão

FCONT: em desuso, substituído pela ECF

Livro Fiscal Eletrônico - EFD PE: em desuso, substituída pela EFD ICMS IPI

Livro Fiscal Eletrônico - EFD-PE E-DOC: em desuso, substituída pela EFD ICMS IPI