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Na tela de manutenção de Nota fiscal, é possível pesquisar outras informações que estão vinculadas a nota fiscal selecionada pelo usuário.

Conhecimento de Frete

Como o conhecimento de frete tem algumas particularidades, foram criadas 6 colunas, na aba principal Notas Fiscais, visando melhorar a visualização dos dados do processo de CT-e. As colunas são:

  • # Destinatário: número de destinatário no SisPetro
  • # Razão social do Destinatário: Mostrará a Razão Social referente a este destinatário
  • Pagador: Qual entidade pagará pelo serviço. (Remetente, destinatário ou consignatário)
  • Resp. Seguro: Destacará o responsável pelo seguro da carga ( tomador, destinatário, consignatário, remetente, emitente do CT-e ou expedidor) 
  • Tipo de Carga: Fracionada ou lotação
  • Frete a Pagar: Se há frete a pagar (sim ou não)

Itens NF

  • Aba inferior Itens NF
    • Nesta aba são apresentadas informações sobre os itens da nota fiscal, como quantidade faturada, quantidade a 20 graus, os impostos contidos, valor das despesas, se tiver, entre outras informações.

  • Campos referentes à operações interestaduais com consumidor final não contribuinte:


  • Aba inferior Nota Fiscal de Entrada
    • É possível visualizar os dados da nota fiscal de entrada que deu origem a esta de saída, por exemplo, para conferência. É apresentado, nome do produto, número da NF, quantidade, preço total, preço real, entre outros.



  • Botão Vincula Última Nota fiscal de Entrada: Permite vincular uma nota fiscal de entrada a nota fiscal selecionada. O vínculo de NF de Entrada é utilizada no registro C176 do SPED, quando a nota de compra da direito ao ressarcimento do ICMS ST, então é vinculada a nota de compra, a nota de venda.
    Para que os botões estejam disponíveis é necessário habilitar o perfil na     Tabela Natureza Operação.


  • Botão Desvincula Última Nota fiscal de Entrada: Permite desvincular uma nota fiscal de entrada a nota fiscal selecionada.
     

  • : Esta em desuso para empresas de combustíveis.

Financeiro

Estoque 

  • Carregamento: Possibilidade de visualizar as ordens de carregamento vinculadas a nota fiscal selecionada. Veja os detalhes no help Manutenção Carregamento/Descarga.
  • Bombeios: Caso a nota esteja vinculada a algum bombeio, nesta aba aparecerá todas as informações deste. Para mais informações ver help Com Bombeio.
  • Ordem de Carregamento: Se a nota estiver vinculada a uma Ordem de Carregamento, nesta aba aparecerá as informações da OC, como número, quantidade OC, quantidade NF, data, produto. Para mais informações ver help Manutenção de Ordem de Carregamento.

Contabilidade

  • Movto Centro Custo Gerencial: Mostra, caso tenha, a distribuição dos valores nos centros de custos.

  • Movto Contábil Real: Mostra todos os movimentos da contabilidade real, de créditos e débitos. Valor, conta, observações, entre outros, permitindo inclusive recontabilizar.

     Informa o código de contabilização utilizado, podendo ser alterado caso seja necessário.

     Este botão deve ser utilizado todas as vezes que for alterado o Código de Contabilização, nesta tela, para acertos dos débitos e créditos.

     Este botão pode ser utilizado quanto o Código de Contabilização for alterado no cadastro de Natureza de Operação e desejar que o Sispetro faça a sugestão do novo código.


  • Movto Contábil Gerencial: Mostra todos os movimentos da contabilidade gerencial, de créditos e débitos. Valor, conta, observações, entre outros. Não existe opção de recontabilização gerencial.

Transportes

     

  • Conhecimentos: Apresenta, se houver, os conhecimentos de frete vinculados a esta nota fiscal. Para mais informações ver help Como Emitir um Conhecimento de Frete Eletrônico - CTe, Como Emitir um Conhecimento de Frete.
  • NF's Vinculadas: Visualização das notas fiscais vinculadas ao conhecimento. Além disso, o Sispetro só permite o vínculo neste painel para conhecimentos.
  • Despesas Frota: Apresenta as despesas do frota, mostra a quilometragem, data, se houve abastecimento, entre outras informações. Para mais informações ver help Frotas
  • MDF-e: Carrega os CT-e com manifestos eletrônicos. Para mais informações ver help Manutenção de MDF-e. É possível considerar ou desconsiderar uma Nota Fiscal no MDF-e. Foi criada essa opção pois, em alguns casos, a Natureza de Operação pode ter sido configurada de forma errada ou pode ter ocorrido erro de usuário.

    Para habilitar a opção de considerar ou desconsiderar é preciso habilitar o Perfil de Usuário "Pode considerar/desconsiderar NF no MDF-e". Localizado em Ferramentas/Usuário/Aba Faturamento.
  • Componentes: Caso tenha, apresenta os componentes do CT-e. Para mais informações ver help Tabela Componentes da Prestação de Serviço.
  • Comprovante de Entrega: Através dessa aba podemos visualizar os comprovantes de entrega, incluir novos comprovantes, editar ou cancelar.

  


Fiscal

  • Outros impostos: Visualização de outros impostos vinculados a nota fiscal, tais como Pis - Cofins, entre outros. Para mais informações ver help Outros Impostos.
  • NF-eletrônica ou CT-Eletrônico (Empresa Transportadora): listas as notas fiscais eletrônicas, os recibos de autorização, solicitação e inutilização. Para mais informações ver help Nota Fiscal Eletrônica. Para informações sobre XML Enviado e/ou XML Retorno, ver help Recuperar XML de Envio e de Retorno
  • Processos Referenciados: Lista os documentos de processos referenciados que foram anexados a Nota Fiscal através da Natureza de Operação. Para mais informações ver help Tabela de Natureza de Operação.
  • Documentos Fiscais Vinculados por Nota: lista os documentos fiscais vinculados a Nota Fiscal;
  • Documentos Fiscais Vinculados por Item: lista os itens dos documentos fiscais vinculados. 
  • Ajustes Livro/SPED: lista os documentos que sofrerão alteração na Apuração Fiscal. Os ajustes podem ser visualizados pela Apuração Fiscal. Apenas ajustes que tiverem valores de ICMS serão visualizados.
  • Documentos de Arrecadação SPED: Permite sua inclusão desde que o perfil "Vincula Documentos manuais de arrecadação do Sped", utilizada na Natureza de Operação esteja selecionado para a realização da inclusão de Documentos par arrecadação. Para mais detalhes ver help Documentos de Arrecadação SPED.

Diversos

  • Itens Carta de Correção: Mostra, caso haja, dados da carta de correção, valores antigos e valores corrigidos. Ver help Carta de Correção Eletrônica.
  • Manifestação Destinatário: Para complementa o projeto NF-e foi criada a possibilidade do Destinatário se posicionar em relação às NF-e direcionadas para o seu CNPJ. Esse processo se chama Evento de Manifestação do Destinatário, cuja especificação está na Nota Técnica 2012.002 da NF-e, e permite que o destinatário consulte as NF-e emitidas para o seu CNPJ, dando ciência da operação, confirmando-a, desconhecendo-a ou indicando que a operação não foi realizada.Para mais informações ver help Evento de Manifestação do Destinatário da NFe.
  • Custos: São apresentados tantos os custos internos (configurados na Natureza de Operação) como os custos externos, para cada item da Nota Fiscal. Na aba de custo é possível ver a soma do total dos custos e o resultado que é o valor total da nota menos o total dos custos.
  • Dados Importação: Caso a nota fiscal seja de importação de produtos (ou seja se o produto vier do Exterior), apresenta dados como Declaração de Importação, Licença de Importação, produto, dados do exportador, entre outros. Para mais informações ver help Processos de Importação
  • NFs Duplicadas: Como em algumas informações fiscais é preciso que seja detalhado cada item da nota fiscal, alguns utilizam CFOP diferentes. O Sispetro em sua concepção partiu do princípio que uma nota só poderia ter um único CFOP, quando surgiu a obrigação fiscal (EFD), que deveria separar itens por CFOP, estes foram "separados", ou seja cada item com CFOP diferente "gera" uma nota fiscal com o mesmo número. Para mais detalhes ver help NF com mais de um CFOP / Natureza de Operação.
  • Análise para o Cancelamento: Visualização da tela de análise de cancelamento. Para mais informações ver help Como cancelar uma Nota Fiscal.
  • Consulta NF-e Destinatário: Visualização da tela de consulta de NF-e Destinatário. Para mais informações ver help Consulta de Destinatário de NF-e/CT-e.

E-Mails

Tem como objetivo mostrar, de forma mais simples, ao usuário todos os e-mails enviados ou não da Nota Fiscal em questão. Os e-mail podem ser visualizados, também, pela Manutenção de E-mails.

Também está disponível o agrupamento de E-mail de Boleto de cobrança. Caso todas as NFs já tenham sido autorizadas e por algum motivo os boletos não foram enviados, pode utilizar o botão "Reavalia Liberação de E-Mails Agrupados".

A partir da versão 9.40, as informações sobre os emails, geração e envio ou não, estão mais detalhadas, possibilitando uma análise quando ocorrem eventuais problemas. As informações foram separadas em 2 abas:

  • Gerados ou Enviados: nesta aba são mostrados todos os e-mails gerados e enviados ou não.
    • #E-mail: código interno gerado pelo SisPetro
    • Destinatário: endereço de e-mail para o qual foram enviados os dados (XML e DANFE ou Boleto)
    • Assunto: assunto do e-mail - NFe/XML, Carta de Correção ou Boleto
    • Corpo: descritivo do e-mail
    • Status: situação do e-mail
      • Aguardando envio: aguardando o serviço de envio
      • Enviado: enviado para o destinatário
      • Erro: não enviado
    • Agrupado?: indica se o e-mail/boleto é agrupado ou não
    • Código Agrupado: código interno gerado pelo SisPetro
    • Origem: indica a origem do e-mail
      • Nota Fiscal (XML e DANFE)
      • Boleto
    • IP Servidor de E-mail: servidor que fará o envio do e-mail/boleto
    • Porta Servidor E-mail: porta utilizada pelo servidor de e-mail
    • Manual: Indica se o email foi enviado automaticamente pelo Sispetro ou Manualmente pelo usuário.


  • Geração de E-Mail: nesta aba são mostrados se os e-mails foram ou não gerados. Não são informações de envio. Usado para analisar se na emissão da NFe/CTe os e-mails foram devidamente gerados e em qual situação se encontram.
    • Tipo: indica o tipo de e-mail
      • NFe
      • Cancelamento de NFe
      • Carta de Correção de NFe
      • CTe
      • Cancelamento de CTe
      • Carta de Correção de CTe
    • Status: indica a situação do e-mail 
      • Envia imediatamente: envio do e-mail é imediato
      • Aguarda Anexo: aguardando os anexos
      • Aguarda Grupo: aguardando agrupamento de e-mails
    • IP Servidor: indica em qual Servidor que o e-mail foi gerado.  Pode ser diferente do Servidor de envio quando se utilizam vários Servidores SisPetro.
    • Porta Servidor: porta do Servidor no qual o e-mail foi gerado.
      • O Servidor de envio de e-mail pode ser diferente do Servidor onde o e-mail foi gerado. Isso ocorre quando se utilizam vários Servidores SisPetro.
    • #Carta Correção: código da carta de correção, caso a nota tenha.


O botão "Reavalia Liberação de E-Mails Agrupados" NÃO reenviará os e-mails ele apenas enviará, pela primeira vez, caso tenha ocorrido qualquer erro por parte do usuário. O botão reavaliará se todas as NFs da Ordem de Carregamento já foram autorizadas e os e-mails não foram enviados.

 

Observações: 

Na aba Observações é possível visualizar as observações incluídas na NF e Incluir/Excluir Observações Gerais:


  • Observações Livres: Apresenta as Observações incluídas na Emissão da NF.
  • Informações Complementares: Apresenta as Informações Complementares incluídas na Emissão da NF.
  • Informações para Uso do Fisco: Apresenta as Informações para Uso do Fisco incluídas na Emissão da NF. 
  • Observações Gerais: Permite Visualizar, Incluir e Excluir Observações referente a NF selecionada apenas para controle no SisPetro, e não serão enviadas para a Sefaz. Para que o usuário tenha acesso para Incluir e Excluir observações é necessário que o perfil Pode dar manutenção em observações da NF esteja marcado. Para mais informações veja Painel Faturamento (Usuários).


  • Sem rótulos