Ir para o final dos metadados
Ir para o início dos metadados

Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 53 Próxima »

Em Movimentação / Faturamento / Manutenção de NFs 

Na tela de manutenção de Nota fiscal, é possível pesquisar outras informações que estão vinculadas a nota fiscal selecionada pelo usuário.

498pxConhecimento de Frete

Como o conhecimento de frete tem algumas particularidades, foram criadas 6 colunas, na aba principal Notas Fiscais, visando melhorar a visualização dos dados do processo de CT-e. As colunas são:

  • # Destinatário: número de destinatário no SisPetro
  • # Razão social do Destinatário: mostrará a Razão Social referente a este destinatário
  • Pagador: qual entidade pagará pelo serviço (Remetente, destinatário ou consignatário)
  • Resp. Seguro: destacará o responsável pelo seguro da carga ( tomador, destinatário, consignatário, remetente, emitente do CT-e ou expedidor) 
  • Tipo de Carga: fracionada ou lotação
  • Frete a Pagar: se há frete a pagar (sim ou não)

Itens NF

  • Aba inferior Itens NF
    • Nesta aba são apresentadas informações sobre os itens da nota fiscal, como quantidade faturada, quantidade a 20 graus, os impostos contidos, valor das despesas, se tiver, entre outras informações.

    • Campos referentes à operações interestaduais com consumidor final não contribuinte:

  • Aba inferior Nota Fiscal de Entrada
    • É possível visualizar os dados da nota fiscal de entrada que deu origem a esta de saída, por exemplo, para conferência. É apresentado, nome do produto, número da NF, quantidade, preço total, preço real, entre outros.


    • Botão Vincula Última Nota fiscal de Entrada: permite vincular automaticamente uma ou mais notas fiscais de entrada (última nota de entrada) a uma ou mais notas de saídas, de acordo com os produtos. Deve ser configurado nas naturezas de operação de notas de saída.
      Para que os botões estejam disponíveis é necessário habilitar o perfil na       Tabela Natureza Operação.



    • Botão Desvincula Última Nota fiscal de Entrada: permite desvincular uma nota fiscal de entrada a nota fiscal selecionada.

       

    • : está em desuso para empresas de combustíveis.

Financeiro

  • Parcelas Pagto: nesta aba são informados os dados financeiros da nota, como número de parcelas, o valor na qual corresponde cada parcela e se contém acréscimos indicados ao tipo de cobrança.


Estoque 

  • Carregamento: possibilidade de visualizar as ordens de carregamento vinculadas a nota fiscal selecionada. Para mais informações, ver Manutenção Carregamento/Descarga.


  • Bombeios: caso a nota esteja vinculada a algum bombeio, nesta aba aparecerá todas as informações deste. Para mais informações, ver Com Bombeio.



  • Ordem de Carregamento: se a nota estiver vinculada a uma Ordem de Carregamento, nesta aba aparecerá as informações da OC, como número, quantidade OC, quantidade NF, data, produto. Para mais informações, ver Manutenção de Ordem de Carregamento.




Contabilidade

  • Movto Centro Custo Gerencial: mostra, caso tenha, a distribuição dos valores nos centros de custos.

  • Movto Contábil Real: mostra todos os movimentos da contabilidade real, de créditos e débitos. Valor, conta, observações, entre outros, permitindo inclusive recontabilizar. Além disso, temos: 



     Informa o código de contabilização utilizado, podendo ser alterado caso seja necessário.

     Este botão deve ser utilizado todas as vezes que for alterado o Código de Contabilização, nesta tela, para acertos dos débitos e créditos.

     Este botão pode ser utilizado quanto o Código de Contabilização for alterado no cadastro de Natureza de Operação e desejar que o Sispetro faça a sugestão do novo código.

  • Movto Contábil Gerencial: mostra todos os movimentos da contabilidade gerencial, de créditos e débitos. Valor, conta, observações, entre outros. Não existe opção de recontabilização gerencial.

Transportes

     

  • Abas inferiores
    • CT-e Emissão Própria
    • CT-e Emissão Terceiros: apresenta, se houver, os conhecimentos de frete vinculados a esta nota fiscal. Para mais informações, ver Como Emitir um Conhecimento de Frete Eletrônico - CTe, Emitindo um Conhecimento de Transporte CT-e.



      • NF's Vinculadas: visualização das notas fiscais vinculadas ao conhecimento. Além disso, o Sispetro só permite o vínculo neste painel para conhecimentos.
    • Despesas Frota: apresenta as despesas do frota, mostra a quilometragem, data, se houve abastecimento, entre outras informações. Para mais informações, ver Frotas



    • MDF-e: carrega os CT-e com manifestos eletrônicos. Para mais informações, ver Manutenção de MDF-e. É possível considerar ou desconsiderar uma Nota Fiscal no MDF-e. Foi criada essa opção pois, em alguns casos, a Natureza de Operação pode ter sido configurada de forma errada ou pode ter ocorrido erro de usuário. 



      Para habilitar a opção de considerar ou desconsiderar é preciso habilitar o Perfil de Usuário Pode considerar/desconsiderar NF no MDF-e. Localizado em Ferramentas/Usuário/Aba Faturamento.
    • CT-e Próprio Referenciado



    • Comprovante de Entrega: através dessa aba podemos visualizar os comprovantes de entrega, incluir novos comprovantes, anexar o canhoto editar ou cancelar. Podemos também consultar as informações incluídas pelo Controle de Entrega e Viagens - SisPetro App



    • Averbação: permite verificar a gerenciadora utilizada, qual o status da averbação / cancelamento. Para mais informações, ver Automatizar Averbação de CT-e e NF-e

  

Fiscal

  • Outros impostos: visualização de outros impostos vinculados a nota fiscal, tais como Pis - Cofins, entre outros. Para mais informações, ver Outros Impostos.




  • NF-eletrônica ou CT-Eletrônico (Empresa Transportadora): listas as notas fiscais eletrônicas, os recibos de autorização, solicitação e inutilização. Para mais informações, ver Nota Fiscal Eletrônica. Para informações sobre XML Enviado e/ou XML Retorno, ver Recuperar XML de Envio e de Retorno
  • Processos Referenciados: lista os documentos de processos referenciados que foram anexados a Nota Fiscal através da Natureza de Operação. Para mais informações ver Tabela de Natureza de Operação.
  • Documentos Fiscais Vinculados por Nota: lista os documentos fiscais vinculados a Nota Fiscal e as Notas Fiscais referenciadas a ela. 





    Obs.: o botão Cancela Vínculo está associado ao perfil de usuário Pode cancelar vínculo de NF referenciadas?. Para mais informações, ver Painel Faturamento (Usuários)

  • Documentos Fiscais Vinculados por Item: lista os itens dos documentos fiscais vinculados. 
  • Ajustes Livro/SPED: lista os documentos que sofrerão alteração na Apuração Fiscal. Os ajustes podem ser visualizados pela Apuração Fiscal. Apenas ajustes que tiverem valores de ICMS serão visualizados.
  • Documentos de Arrecadação SPED: permite sua inclusão desde que o perfil Vincula Documentos manuais de arrecadação do Sped, utilizada na Natureza de Operação esteja selecionado para a realização da inclusão de Documentos par arrecadação. Para mais informações, ver Documentos de Arrecadação SPED.
  • Autorizados NF-e: lista o sequencial, cpnj e qual foi o autorizador da nota. 


  • Tag ObsCont:  mostra as informações da tag em questão previamente  cadastradas e configuradas em Tabela Tag ObsCont NF-e e Tag ObsCont NF-e.





Diversos

  • Manifestação Destinatário: para complementar o projeto NF-e foi criada a possibilidade do Destinatário se posicionar em relação às NF-e direcionadas para o seu CNPJ. Esse processo se chama Evento de Manifestação do Destinatário, cuja especificação está na Nota Técnica 2012.002 da NF-e, e permite que o destinatário consulte as NF-e emitidas para o seu CNPJ, dando ciência da operação, confirmando, desconhecendo ou indicando que a operação não foi realizada. Para mais informações, ver Evento de Manifestação do Destinatário da NFe.



  • Custos: são apresentados tantos os custos internos (configurados na Natureza de Operação) como os custos externos, para cada item da Nota Fiscal. Na aba de custo é possível ver a soma do total dos custos e o resultado que é o valor total da nota menos o total dos custos.



  • Dados Importação: caso a nota fiscal seja de importação de produtos (ou seja se o produto vier do Exterior), apresenta dados como Declaração de Importação, Licença de Importação, produto, dados do exportador, entre outros. Para mais informações, ver Processos de Importação



  • NF Duplicadas: como em algumas informações fiscais é preciso que seja detalhado cada item da nota fiscal, alguns utilizam CFOP diferentes. O SisPetro em sua concepção partiu do princípio que uma nota só poderia ter um único CFOP, quando surgiu a obrigação fiscal (EFD), que deveria separar itens por CFOP, estes foram separados, ou seja cada item com CFOP diferente gera uma nota fiscal com o mesmo número. Para mais informações, ver NF com mais de um CFOP / Natureza de Operação.



    • Notas Fiscais



    • Itens



  • Análise para o Cancelamento: visualização da tela de análise de cancelamento. Para mais informações ver  Como cancelar uma Nota Fiscal.
    • Análise para Cancelamento na Sefaz



    • Análise para Cancelamento no SisPetro


  • Consulta NF-e Destinatário: visualização da tela de consulta de NF-e Destinatário. Para mais informações ver Consulta de Destinatário de NF-e/CT-e.



  • Processamento de NF: visualização do status das notas cujo custo foi atualizado automaticamente. Na coluna Processamento NF é possível ver o status da nota que foi processada.



E-Mails

Tem como objetivo mostrar, de forma mais simples, ao usuário todos os e-mails enviados ou não da Nota Fiscal em questão. Os e-mail podem ser visualizados, também, pela Manutenção de E-mails.

Também está disponível o agrupamento de E-mail de Boleto de cobrança. Caso todas as NF já tenham sido autorizadas e por algum motivo os boletos não foram enviados, pode utilizar o botão Reavalia Liberação de E-Mails Agrupados.

As informações sobre os e-mails, geração e envio ou não, estão mais detalhadas, possibilitando uma análise quando ocorrem eventuais problemas. As informações foram separadas em 2 abas:

  • Gerados ou Enviados: nesta aba são mostrados todos os e-mails gerados e enviados ou não.



    • #E-mail: código interno gerado pelo SisPetro
    • Destinatário: endereço de e-mail para o qual foram enviados os dados (XML e DANFE ou Boleto)
    • Assunto: assunto do e-mail - NFe/XML, Carta de Correção ou Boleto
    • Corpo: descritivo do e-mail
    • Status: situação do e-mail
    • Aguardando envio: aguardando o serviço de envio
    • Enviado: enviado para o destinatário
    • Erro: não enviado
    • Agrupado?: indica se o e-mail/boleto é agrupado ou não
    • Código Agrupado: código interno gerado pelo SisPetro
    • Origem: indica a origem do e-mail
    • Nota Fiscal (XML e DANFE)
    • Boleto
    • IP Servidor de E-mail: servidor que fará o envio do e-mail/boleto
    • Porta Servidor E-mail: porta utilizada pelo servidor de e-mail
    • Esses dados são configurados na conta de e-mail. Para mais informações ver Configuração de Conta de E-mail.
    • Manual: Indica se o e-mail foi enviado automaticamente pelo SisPetro ou Manualmente pelo usuário.
  • Geração de E-Mail: nesta aba são mostrados se os e-mails foram ou não gerados. Não são informações de envio. Usado para analisar se na emissão da NFe/CTe os e-mails foram devidamente gerados e em qual situação se encontram.





    • Tipo: indica o tipo de e-mail
    • NFe
      • Cancelamento de NFe
      • Carta de Correção de NFe
    • CTe
      • Cancelamento de CTe
      • Carta de Correção de CTe
    • Status: indica a situação do e-mail 
      • Envia imediatamente: envio do e-mail é imediato
      • Aguarda Anexo: aguardando os anexos
      • Aguarda Grupo: aguardando agrupamento de e-mails
    • IP Servidor: indica em qual Servidor que o e-mail foi gerado.  Pode ser diferente do Servidor de envio quando se utilizam vários Servidores SisPetro.
    • Porta Servidor: porta do Servidor no qual o e-mail foi gerado.
    • O Servidor de envio de e-mail pode ser diferente do Servidor onde o e-mail foi gerado. Isso ocorre quando se utilizam vários Servidores SisPetro.
    • #Carta Correção: código da carta de correção, caso a nota tenha.


O botão Reavalia Liberação de E-Mails Agrupados NÃO reenviará os e-mails ele apenas enviará, pela primeira vez, caso tenha ocorrido qualquer erro por parte do usuário. O botão reavaliará se todas as NF da Ordem de Carregamento já foram autorizadas e os e-mails não foram enviados.

 

Observações: 

Na aba Observações é possível visualizar as observações incluídas na NF e Incluir/Excluir Observações Gerais:

  • Observações Livres: apresenta as Observações incluídas na Emissão da NF.



  • Informações Complementares: apresenta as Informações Complementares incluídas na Emissão da NF.
  • Informações para Uso do Fisco: apresenta as Informações para Uso do Fisco incluídas na Emissão da NF. 
  • Observações Gerais: permite Visualizar, Incluir e Excluir Observações referente a NF selecionada apenas para controle no SisPetro, e não serão enviadas para a SEFAZ. Para que o usuário tenha acesso para Incluir e Excluir observações é necessário que o perfil Pode dar manutenção em observações da NF esteja marcado. Para mais informações, ver Painel Faturamento (Usuários).


  • Sem rótulos