Como Emitir Nota Fiscal de Serviço

Owned by Danilo da Silva Oliveira Vieira
Last updated: 30, abr. 2024 by Jefferson de Jesus Muriel
5 min read

A emissão da NFS-e, utilizada por Armazenadoras para cobrança do Serviço de Armazenagem e por outras empresas do grupo que, por ventura, emita NF de Serviços diversos.

A NF de Serviços é de âmbito municipal. Atualmente o SisPetro atende as cidades de:

  • São Paulo (SP)
  • Guarulhos (SP
  • Paulínia (SP)
  • Jardinópolis (SP
  • Rondonópolis (MT)

A inclusão da Nota Fiscal de Serviço é realizada através da tela de Outras Saídas.

Para mais informações, ver Como emitir Nota Fiscal Outras Entradas/Outras Saídas. 

Configurações

  • Perfil de Sistema

    • Habilitar o ambiente para produção no perfil de sistema Habilita NFSe



      Para a emissão de Notas Fiscais de Serviço do Município de São Paulo só temos disponível o ambiente de produção, devido a prefeitura não disponibilizar um ambiente de homologação.


  • Layout de impressão
  • Tabela Cidades
    • Na tabela cidades deve-se informar a URL de comunicação com a prefeitura, e o Tipo de layout em Tabela Cidades

  • Tipos de Layout:
    • Prefeitura SP: para prefeitura de São Paulo/SP. Lembrando que esse layout a prefeitura só disponibilizou a emissão em ambiente de produção.
    • GINFES: para prefeitura de Guarulhos (SP), Paulínia (SP) e Jardinópolis (SP).
    • ABRASF: para prefeitura de Rondonópolis (MT)

  • Envio Tag de Desc Incondicionado
    • Para layout tipo Ginfes e Abrasf 
      • Envia com Valor Zero: a tag é enviada com valor zerado. 
      • Não Envia: a Tag não é enviada

  • Envio Tag de Desc Condicionado
    • Para Jardinópolis leiaute Ginfes
      • Não Envia: a Tag não é enviada

  • Envio informações de Contato:
    • Para layout tipo Ginfes e Abrasf
      • Envia: as informações de telefone e e-mail do cadastro de clientes são enviadas
      • Não envia: as informações não são enviadas. 

  • Outros Impostos
  • Natureza de Operação
    • Dados Gerais (Painel Por Filial)
      • Habilita NF-Eletrônica 
        • Selecione a opção É NFS-e




    • Quadro de NFS-e

      • No quadro de NFS-e selecione o código a ser utilizado na nota. Cada município utiliza seu próprio código, e informe o CNAE. Para mais informações, ver Painel IE Substituição/CNAE

        • Cada município vai apresentar os códigos correspondentes as regras do seu município.
        • As informações desses campos só serão apresentadas se o município da Empresa tiver liberada para emissão da NFS-e.

    • Aba ImpressãoNF

      • A discriminação do serviço será obtida das observações da nota. Ela pode ser pré-cadastrada na Natureza de operação ou na emissão da Nota Fiscal.

      • Para mais informações, ver Impressão NF (Painel Por Filial)

    • Aba Outros Impostos
    • Aba lateral Geral > Aba rodapé Dados Gerais Em alguns casos o valor total da nota não condiz com o valor cobrado do cliente, onde é enviado para o cliente um boleto sem o valor dos impostos. Para esses casos indicamos a utilização um desconto nas notas. Para isso, basta informar o Tipo do Documento.



    • Numeração da Nota Fiscal

      A numeração da nota fiscal de serviço é diferente das notas fiscais eletrônicas onde o usuário informa a numeração e envia para a SEFAZ.
      Nas notas fiscais de serviço a numeração é controlada pela prefeitura e só saberemos a real numeração da nota após receber o retorno da nota já autorizada.
      No SisPetro não há como obter essa numeração antes da autorização da nota. O que indicamos é consultar na prefeitura qual o último número de nota e ajustar o Número da próxima nota na Tabela Série Nota Fiscal. Dessa forma a numeração das notas no SisPetro ficará igual à numeração das notas emitidas pela prefeitura.
      Em casos de cancelamento ou alteração de numeração de notas na prefeitura, o usuário deve se atentar a ajustar a numeração na Tabela Série Nota Fiscal. Caso não seja feito isso a numeração da nota fiscal do SisPetro ficará diferente da numeração da nota que a prefeitura enviou.

      • Exemplo: emissão de 2 Notas

        A primeira nota (2842) foi verificada a última nota emitida na prefeitura e ajustado na a numeração na Tabela Série Nota Fiscal. Ao processar a nota e autorizar a numeração obtida pela prefeitura ficou igual a do SisPetro.
        A segunda nota (2846), o usuário realizou o cancelamento e exclusão de 3 notas (2843, 2844 e 2845) no SisPetro sem enviar para a prefeitura. Após emitir a nota 2846, enviou para a prefeitura que autorizou a nota. Veja que o retorno da prefeitura foi a numeração de nota 2843 que é o real numero da nota.

        Para emissão dessa segunda Nota (2846) o correto seria após emitir a nota e por algum motivo tiver que cancelar e excluir a mesma antes de autorizar na prefeitura, deve-se ir na Tabela Série Nota Fiscal e ajustar a última numeração, para quando for emitir a próxima nota, a numeração da mesma ficar compatível com a numeração retornada pela prefeitura.



        Para notas de serviço do município de Guarulhos o controle da numeração segue a mesma lógica que a nota fiscal eletrônica, onde basta a numeração não estar duplicada para a série que está sendo utilizada.


Particularidades

  • Particularidades Nota Fiscal de Serviço GINFES (Guarulhos)

    Como o retorno das rejeições de notas de serviço GINFES não vem de forma clara, a consulta do motivo da rejeição deve ser realizada a partir do portal da prefeitura de Guarulhos, dentro do portal basta acessar a Consulta de Lote Rps informar o numero do lote e consultar, na tela ira apresentar o motivo da rejeição da nota. Para pegar o número do lote no SisPetro temos 2 formas bem simples, podemos pegar via tela indo em Manutenção de Notas Fiscais, aba Fiscal, aba NF-e/CT-e, na coluna Recibo, ou ainda na tela de Manutenção de Notas Fiscais, aba Fiscal, aba movimentações, seleciona o primeiro comando de Recibo/Protocolo NFS-e GINFE, aciona o botão XML Retorno, pega a numeração informada dentro da Tag "Ns3:Protocolo". Veja a ilustração das 2 formas abaixo:
    • Consultando o Lote via tela:



    • Consultando o Lote via XML:



    • Cancelamento NFS-e Guarulhos
      O cancelamento da Nota fiscal de Serviço para Guarulhos exige que seja informado um Código de Cancelamento. Hoje enviamos um código fixo "0001".

      Caso haja a necessidade de enviar um outro código o usuário deve entrar em contato com o Suporte da Futura e solicitar a alteração.

  • Particularidades Nota Fiscal de Serviço GINFES (Paulínia)
    • No cadastro de Cidades, campo Envio de Tag de Desconto Incondicionado deve ser marcado como Não Envia. Se for enviado com valor zerado o retorno será que o xml está fora da estrutura.

    • O número da nota fiscal exibido na Manutenção de Notas Fiscais de Saída é o mesmo número do RPS

      O retorno da autorização da nota é tardio (demora em torno de 10 segundos), por isso, na consulta do protocolo sempre o SisPetro tem como retorno a mensagem de LOTE AINDA NÃO PROCESSADO (tentar novamente em instantes. Para receber o retorno de autorização, basta acessar o menu Movimentação / Nota Fiscal Eletrônica / Manutenção de NF-e Pendentes e processar a nota.

  • Particularidades Nota Fiscal de Serviço GINFES (Jardinópolis)
    • No cadastro de Cidades, campo Envio de Tag de Desconto Condicionado deve ser marcado como Não Envia. Se for enviado com valor zerado o retorno será que o xml está fora da estrutura.
  • Particularidades Nota Fiscal de Serviço ABRASF (Rondonópolis)
    • O número da nota fiscal exibido na Manutenção de Notas Fiscais de Saída é o mesmo número do RPS
    • Solicite ao Suporte da Futura para que providencie o De/para da Tabela de Motivo de Cancelamento da sua empresa com a tabela de Códigos de Cancelamento da Prefeitura via script


Para NFS-e não temos:

  • Envio de E-mail (com XML) automaticamente
  • Inutilização de Número
  • Geração de XML Distribuição
  • Emissão de MDF-e


Após a emissão da Nota Fiscal de Serviço, caso tudo esteja configurado corretamente, será enviado um e-mail com cópia do DANFE em PDF da sua nota fiscal ao cliente faturado/transportadora