Como incluir ICMS sobre transporte na NF-e

Devido algumas UF exigirem o envio de dados do ICMS de Frete Retido na NF-e em operações interestaduais, á partir da versão 8.38 foi implementado um perfil na natureza de operação onde pode ser definido se ira realizar o calculo do ICMS do frete ou não.

Tabelas Auxiliares / Faturamento / Natureza Operação / Aba Detalhes / Aba por Filial / Aba Impostos / Quadro ICMS Frete

Calcula e Envia ICMS de Frete Retido para envio da NF-e?

Não Calcula: Independente do que foi informado, não calcula o ICMS do frete.

Calcula e envia na NF-e: Realiza o calculo, informa na nota e manda no XML.

Só calcula, não envia na NF-e: Realiza o calculo, informa na nota mas não manda no XML.

CFOP do Frete

Onde é informado a CFOP do Frete.

Código ICMS

No campo Código ICMS é informado o código da tabela de ICMS, onde fica a alíquota a ser utilizado para a realização dos cálculos.

Valida se foi calculado ICMS de Frete na NF-e?

Quando marcado essa opção, o sispetro realiza a validação do ICMS do Frete ao finalizar a nota, caso esteja faltando alguma informação sera apresentada uma tela informando a divergência e impedindo a emissão da nota.

Para um melhor entendimento dos processos de destaque de frete na nota fiscal, clique aqui.

Para realizar o calculo e enviar no xml, é necessário marcar a opção Calcula e envia na NF-e no quadro ICMS Frete da natureza de operação, marcar a opção Informa frete nos itens da NF , que fica em

Tabelas Auxiliares / Faturamento / Natureza Operação / Aba Detalhes / Aba por Filial.

Para que o sistema calcule o valor do ICMS de frete, é necessário informar a alíquota do mesmo na tabela de ICMS que fica em Tabelas Auxiliares / Faturamento / ICMS / Aba Alíquotas.

Os valores reverente ao ICMS do frete podem ser visualizados na tela de manutenção de Notas Fiscais, na aba itens NF, arrastando a barra de rolagem tudo para a direita:

Quando utilizado a opção de Calcula e envia na NF-e , ao emitir a nota o sispetro gera o XML com as tags (vServ, vBCRet, pICMSRet, vICMSRet, CFOP, cMunFG), para verificar o conteúdo das mesmas basta ir em Movimentação / Faturamento / Manutenção NFs / Aba Fiscal / Aba NF-Eletrônica / Seleciona a linha onde contem o comando Recibo / Clica no botão XML Enviado.